老師，您好，請問就是在2022.05.24在稅務局代開的三個點小規(guī)模專票，其中發(fā)生了150個數目退貨，客戶已經抵扣了這張發(fā)票，但是要求開150個的退貨發(fā)票，請問要怎么操作呀？
同學你好 直接開負數發(fā)票就可以
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客戶現在要求部分退貨并要求我們銷售方對公退款給他，退貨商品數量不是某張開具過的發(fā)票里商品和數量，當中涉及多張發(fā)票中多個商品數量，或者涉及某商品幾張發(fā)票加起來的數量，發(fā)票客戶都已抵扣，請問需要把已抵扣的發(fā)票收回來嗎？雙方具體怎么操作？
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老師，您好，請問就是在2022.05.24在稅務局代開的三個點小規(guī)模專票，其中發(fā)生了150個數目退貨，客戶已經抵扣了這張發(fā)票，但是要求開150個的退貨發(fā)票，請問要怎么操作呀？
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老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現在發(fā)現發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經抵扣了，對方要求我公司紅沖，我應該怎么操作
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2月對賬，2月開了發(fā)票（發(fā)票號：2776），有一個規(guī)格型號錯了，4月紅沖掉重新開了正確的型號（發(fā)票號：806），3月對賬，開3月發(fā)票，有60個退貨的（2月返工回來，3月重新發(fā)貨，3月對賬開M16380這個規(guī)格），現在需要紅沖掉那60個退貨的，但是2776這張發(fā)票已經紅沖了，但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上，現在要保證對方財務能對2月份的賬，（對方財務未抵扣），請問怎么解決
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶，今年發(fā)現客戶稅號錯誤，要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票，但是已經過去了兩個月，想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢？
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先申請紅字發(fā)票信息表
是銷售方申請不，過去開負數發(fā)票需要帶原件嗎？ 這個稅是要怎么處理？抵扣還是退稅？
同學你好 對的 需要帶原件的 這個是抵減
同學你好 如果購買方勾選了就是購買方申請
購買方可以去申請代開負數發(fā)票？？客戶那邊給了一份紅字信息表和退貨說明，原件發(fā)票沒寄回來
同學你好 是申請紅字發(fā)票信息表哦 然后銷售方開紅字發(fā)票
稅務局那邊沒有原件能開負數嗎
同學你好 是企業(yè)自己開的呀 和稅局沒關系
摁？？ 因為我們專票都是去稅務局開的 沒有開通自己開專票的渠道
而且 這個稅當時就已經交了
同學你好 稅局代開的那就要去稅局了哦
可是沒得全部的原件了
同學你好 這個看稅局需要全部的原件就收回來哦
好的 謝謝老師了
這個說明是不是也可以不用帶原件嘞
同學你好 嗯 具體還得看當地稅局哦