親愛(ài)的學(xué)員你好!老師沒(méi)明白你什么意思呢,你簡(jiǎn)單點(diǎn)描述一下呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫(xiě)錯(cuò)了,要退回重開(kāi),但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫(xiě)?
2月對(duì)賬,2月開(kāi)了發(fā)票(發(fā)票號(hào):2776),有一個(gè)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)了,4月紅沖掉重新開(kāi)了正確的型號(hào)(發(fā)票號(hào):806),3月對(duì)賬,開(kāi)3月發(fā)票,有60個(gè)退貨的(2月返工回來(lái),3月重新發(fā)貨,3月對(duì)賬開(kāi)M16380這個(gè)規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個(gè)退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個(gè)正好開(kāi)在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對(duì)方財(cái)務(wù)能對(duì)2月份的賬,(對(duì)方財(cái)務(wù)未抵扣),請(qǐng)問(wèn)怎么解決
供應(yīng)商2月開(kāi)了一張發(fā)票,還沒(méi)等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開(kāi)了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒(méi)有入賬,3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報(bào)稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開(kāi)一張票過(guò)來(lái)平賬,對(duì)方不同意,說(shuō)是他們一正一負(fù)沖了也重新開(kāi)了,再開(kāi)一張就是他們賬面平不了了,請(qǐng)問(wèn)這種是怎么處理
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,對(duì)方需要重新開(kāi)具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對(duì)方7月份又重新開(kāi)了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師,快遞公司給我們公司開(kāi)發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開(kāi)了正確的過(guò)來(lái),現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開(kāi)票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)新公司稅務(wù)報(bào)道怎么做
期初 資產(chǎn)負(fù)債表是平的 輸入憑證后就不平了 是怎么回事、 得期末結(jié)完賬才平了嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè)的生產(chǎn)許可證過(guò)期了,現(xiàn)在只做商貿(mào)了,不去辦可以嗎
老師,想問(wèn)下這個(gè)公司的已經(jīng)繳納的稅款在電子稅務(wù)局哪里可以查到哈
建筑行業(yè)開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票 這個(gè)料工費(fèi) 怎么核算比例 分包方統(tǒng)一給我們開(kāi)工程服務(wù)發(fā)票 可以嗎
老師我超級(jí)難受,我想不開(kāi),因?yàn)檫x擇了記賬公司,讓我失去了之前的工作。現(xiàn)在工作超級(jí)難找,我都焦慮死了,我好想回到以前公司
公司沒(méi)有做人員工資,那么記賬有福利費(fèi),差旅費(fèi)可以嗎
現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表有什么勾稽關(guān)系嗎
購(gòu)入的原材料,入賬的時(shí)候,區(qū)分材料采購(gòu)和生產(chǎn)原材料嗎
老師,A公司的廠房是跟B公司租的,B公司開(kāi)租金發(fā)票給A公司,現(xiàn)在A公司又轉(zhuǎn)租了一部分廠房給C公司,A公司可以開(kāi)租金發(fā)票給C公司嗎
就是現(xiàn)在3月對(duì)賬回來(lái),我需要開(kāi)票
有一個(gè)退貨的需要紅沖2月開(kāi)的發(fā)票,但是2月份這個(gè)發(fā)票的另一個(gè)料號(hào)有錯(cuò)誤,4月初的時(shí)候紅沖了,開(kāi)了一張新的發(fā)票,那現(xiàn)在3月對(duì)賬要把之前那個(gè)退貨的處理掉,,
2月對(duì)賬,2月開(kāi)了發(fā)票(發(fā)票號(hào):2776),有一個(gè)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)了,4月紅沖掉重新開(kāi)了正確的型號(hào)(發(fā)票尾號(hào)號(hào):806),3月對(duì)賬,開(kāi)3月發(fā)票,有60個(gè)退貨的(2月發(fā)貨,質(zhì)量不好返工回來(lái),3月重新發(fā)貨,規(guī)格改變,3月對(duì)賬開(kāi)M16380這個(gè)規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個(gè)退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,退貨的那60個(gè)之前正好開(kāi)在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對(duì)方財(cái)務(wù)能對(duì)2月份的賬,(對(duì)方財(cái)務(wù)未抵扣),請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么開(kāi)
也就是說(shuō),你4月重新開(kāi)具的發(fā)票也是有問(wèn)題的,這個(gè)里面要紅沖60個(gè)退貨的是嗎
四月份從新開(kāi)具的發(fā)票(發(fā)票號(hào)尾號(hào)為806發(fā)票里開(kāi)的是2月對(duì)賬單的貨品,當(dāng)時(shí)是4月初對(duì)方財(cái)務(wù)才發(fā)現(xiàn)發(fā)票(發(fā)票尾號(hào):2776)的規(guī)格有錯(cuò)誤,讓我紅沖掉)沒(méi)問(wèn)題只是,現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是,3月份(3月對(duì)賬單是在四月份開(kāi)票的)的對(duì)賬單要紅沖60個(gè) ,原本是要紅沖掉那張2776的發(fā)票,但是2776的發(fā)票4月份已經(jīng)紅沖掉了,假如我之前作廢掉806,重新開(kāi)具一張發(fā)票,這張發(fā)票里沒(méi)有開(kāi)具60個(gè)數(shù)量的貨品,那就影響對(duì)方財(cái)務(wù)2月份對(duì)賬了,現(xiàn)在我需要怎么開(kāi)票不影響對(duì)賬?
你不是說(shuō)3月份要退貨的那個(gè)也在你紅沖的那張發(fā)票上嗎
在啊,3月份退貨對(duì)應(yīng)2月的藍(lán)字發(fā)票就是發(fā)票尾號(hào)806,我不是發(fā)了發(fā)票,和三月對(duì)賬單給您嗎?,
我知道,你的意思不就是你作廢的那個(gè)發(fā)票其實(shí)有2個(gè)錯(cuò)誤,1個(gè)是規(guī)格錯(cuò)誤1個(gè)是要退貨嗎
806那張發(fā)票還沒(méi)有作廢
那你就吧806那張發(fā)票紅沖,規(guī)格和退貨按照正確的重新開(kāi)一張
但是發(fā)票上確實(shí)存在兩處錯(cuò)誤,規(guī)格錯(cuò)的地方在4月份4號(hào)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)我們開(kāi)紅字改過(guò)來(lái)了,然后改過(guò)來(lái)之后后發(fā)現(xiàn)3月對(duì)賬單有60個(gè)退貨的需要處理?現(xiàn)在又需要保證2月可以完整對(duì)賬,又要處理這60個(gè)退貨的?您知道怎么處理嗎?
這樣,也就是你紅沖的那個(gè)發(fā)票還是有錯(cuò)誤,你可以撤銷,填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,無(wú)需到大廳處理。填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說(shuō)明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
你回答的都不正確,我開(kāi)的紅字不是開(kāi)錯(cuò),也不是紅字信息表開(kāi)錯(cuò)
我現(xiàn)在是開(kāi)出紅字糾正那個(gè)規(guī)格的錯(cuò)誤后,不知道怎么處理那個(gè)退貨的,我要開(kāi)票啊,本來(lái)退貨是要紅沖發(fā)票的,但是我因?yàn)榧m正規(guī)格這個(gè)錯(cuò)誤,已經(jīng)開(kāi)過(guò)紅字了。我現(xiàn)在要怎么開(kāi)票才能保證發(fā)票跟2月份,3月份對(duì)賬單的都對(duì)上,明白嗎?
你沒(méi)明白我都意思,你現(xiàn)在把那個(gè)紅沖的撤銷,然后開(kāi)一張完全正確的
為什么要撤銷紅沖的發(fā)票,2月對(duì)賬單發(fā)出來(lái)的時(shí)候2月就已經(jīng)開(kāi)了票,跨月后發(fā)現(xiàn)規(guī)格錯(cuò)了不是要紅沖發(fā)票嗎?那如果你的意思是說(shuō)把那張紅沖的發(fā)票作廢,把紅字信息表撤回,重新開(kāi)兩張紅字(分別紅沖掉規(guī)格錯(cuò)誤、退貨的)?但是對(duì)方財(cái)務(wù)沒(méi)有抵扣啊,不能產(chǎn)生一張藍(lán)字對(duì)應(yīng)兩張紅字發(fā)票的操作???那再如果你的意思是把新開(kāi)的那藍(lán)字張正確規(guī)格作廢掉,直接抵消掉那60個(gè)退貨的,不開(kāi)那60個(gè),那2月份對(duì)賬對(duì)的數(shù)量就不對(duì)了啊
你好,老師被你說(shuō)糊涂了,不知道你說(shuō)的什么意思了
是哪里不明白呢?
你把現(xiàn)在新開(kāi)的發(fā)票也紅沖掉,再開(kāi)一張正確的,這樣操作呢
新開(kāi)的發(fā)票(當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票不用紅沖啊,作廢就可以了
你作廢,重新開(kāi)一張正確的