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老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作

2023-03-30 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 16:37

同學(xué)你好 直接紅沖就可以了

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快賬用戶1940 追問 2023-03-30 16:38

是要進入發(fā)票抵扣的系統(tǒng)紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:44

同學(xué)你好 對的 開票系統(tǒng)也要的 先申請紅字發(fā)票信息表

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快賬用戶1940 追問 2023-03-30 16:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:53

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 直接紅沖就可以了
2023-03-30
如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
您好,同學(xué),就和原來的分錄一樣,數(shù)字變成負(fù)號
2023-04-07
你們出紅字發(fā)票信息表,讓對方開紅字發(fā)票。
2022-04-08
你好 不用退回 已認(rèn)證的是采購方填寫紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票
2020-11-28
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