老師，你好，我現(xiàn)在這家公司是家小公司，共三家公司，并且?guī)讉€(gè)公司都沒有分清，啥都混一起，什么庫存，銷售，采購，銀行賬，全都是表格自己手工記錄，外賬是請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì)?，F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損，這個(gè)我覺得計(jì)算起來非常困難，所以我建議買個(gè)金蝶做內(nèi)賬，但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下，因?yàn)槲乙彩切“孜蚁肴绻嬉媒鸬鰞?nèi)賬的話，各方面應(yīng)該怎么去了解去做，還有那些庫存，是不是都要錄入到金蝶，需要補(bǔ)錄以前哪些的，總得來說，我現(xiàn)在很懵逼，所以希望老師能夠很詳細(xì)的解答一下我這個(gè)問題，謝謝，主要是，買金蝶后怎么做，能詳細(xì)給出老板想要的盈利虧損？

老師您好，我有3個(gè)問題，辛苦回答一下哦，萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財(cái)務(wù)室，原來另外一個(gè)校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計(jì)提。 11月份開始公積金計(jì)提在總部，實(shí)際支付在分校區(qū)，12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付（社保繳納上月，公積金繳納當(dāng)月） 1、12月份開始，我是不是需要在分校區(qū)賬套里補(bǔ)計(jì)提社保，總部沖銷，公積金正常分校區(qū)計(jì)提，工資支付掛往來就可以了？（11月份公積金總部已沖銷，分校區(qū)已補(bǔ)提） 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部，12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū)，接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷，分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦，還有沒有其他分錄？ 3、總部有兩層，其中一層12月份已退租，我需要做哪些分錄？先把固定資產(chǎn)清理掉，12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷？

請(qǐng)問老師，第一個(gè)小問做會(huì)計(jì)分錄，為啥只需要做辭退員工的補(bǔ)償款和支付違約金以及減值損失呢？運(yùn)輸費(fèi)不需要做嗎？還有其他兩個(gè)，請(qǐng)教老師，辛苦詳細(xì)解說一下

12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好，我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天，出差天數(shù)2天，但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元，也已經(jīng)支付了，我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:，那報(bào)銷單金額就寫了600元，不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300，我需要寫個(gè)說明嗎？還是怎么處理呀？

14:01問答詳情22:53:50后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好，我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天，出差天數(shù)2天，但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元，也已經(jīng)支付了，我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:，那報(bào)銷單金額就寫了600元，不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈:你是額外多支付了300出去;不是600哦:要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300，我需要寫個(gè)說明嗎?還是怎么處理呀?