12:44問答詳情23:56:06后或5次對話后問題結(jié)束你好，我想問一下就是員工出差補貼150元一天，出差天數(shù)2天，但是報銷是多報出2天300元，也已經(jīng)支付了，我這個怎么處理呀?會計分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;多報銷的部分;要回退給你公司;你做其他應收款;借管理費用-差旅費;其他應收款貸銀行存款2023-05-0612:，那報銷單金額就寫了600元，不用改報銷單吧

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18:01<問答詳情題結(jié)束17:37問答詳情23:57:29后或5次對話后問題結(jié)束你好，去年有比發(fā)票開出去了，忘記暫估成本票了，今年成本票來了，這個怎么處理呀?娜娜呢52023-05-3117:34發(fā)布35次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師同學您好，您是用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢2023-05-3117:36小企業(yè)會計準則娜娜呢52023-05-3117:37發(fā)布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;補做分錄哈;在23.5月補做即可;跨年成本;走以前年度損益調(diào)整科目做賬的2023-05-3117:38民非，走非限定資產(chǎn)來處理，那會計分錄怎么寫呀?娜娜呢52023-05-3117:59發(fā)布11次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師借非限定性凈資產(chǎn)，貸銀行存款。2023-05-3118:01-那去年報表還用改嗎？