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請(qǐng)問(wèn)，假如公司1年工資應(yīng)付工資10萬(wàn)，單位社保繳納2萬(wàn)，個(gè)人社保繳納1萬(wàn)， 借：管理費(fèi)用-工資10萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8萬(wàn)，其他應(yīng)收款2萬(wàn) 萬(wàn)；借：管理費(fèi)用-社保2萬(wàn)，其他應(yīng)收款-2萬(wàn) 貸：銀行存款4萬(wàn) 借：應(yīng)付職工薪酬8萬(wàn) 貸：銀行存款8萬(wàn)。然后匯算清繳的時(shí)候：工資薪金支出填10萬(wàn)，社保2萬(wàn)對(duì)不對(duì)？

2022-10-26 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-26 10:33

你好，對(duì)的是的，但是你這個(gè)分錄不對(duì)，企業(yè)管理費(fèi)用工資10萬(wàn)， 貸應(yīng)付職工薪酬工資10萬(wàn)， 借應(yīng)付職工薪酬工資10萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款2萬(wàn)，銀行存款8萬(wàn)。

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你好，對(duì)的是的，但是你這個(gè)分錄不對(duì)，企業(yè)管理費(fèi)用工資10萬(wàn)， 貸應(yīng)付職工薪酬工資10萬(wàn)， 借應(yīng)付職工薪酬工資10萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款2萬(wàn)，銀行存款8萬(wàn)。
2022-10-26
同學(xué)，你好 基本正確，后面發(fā)工資的分錄錯(cuò)誤。 發(fā)放工資繳納社保： 借： 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬(wàn) 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬(wàn) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬(wàn) 貸：銀行存款 23萬(wàn)
2022-10-09
您好，管理部門(mén)工資合計(jì)20萬(wàn)元是稅前工資？
2022-10-20
你好對(duì)的，是的，正確的。
2024-01-04
你好，對(duì)的是的是這么做。
2022-05-30
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