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演示賬套

老師，異地預(yù)交稅款，所屬期是9月份但是扣款是10月份，那怎么做賬，

2022-10-26 09:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-26 09:19

你好借：應(yīng)交稅費—某某稅款，貸：銀行存款?

快賬用戶4515 追問 2022-10-26 09:20

10月份做這個賬，那9月份預(yù)交和像上面就不一樣

齊紅老師解答 2022-10-26 09:22

你好，異地預(yù)交稅款借：應(yīng)交稅費—某某稅款，貸：銀行存款? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

快賬用戶4515 追問 2022-10-26 09:30

我的意思是這個賬我做到10月份的，但是所屬期是9月份，9月份網(wǎng)報和賬套里的數(shù)據(jù)不一致

齊紅老師解答 2022-10-26 09:33

你好，什么時候繳納稅款，就什么時候做這個分錄啊? 預(yù)繳的所屬期，與實際繳納日期存在時間差，就會有這個問題啊?

快賬用戶4515 追問 2022-10-26 09:35

比如10月申報9月稅，那系統(tǒng)提取出來10萬預(yù)交稅額！但是賬套里面9月份預(yù)交稅款只有9萬，

齊紅老師解答 2022-10-26 09:36

你好，異地預(yù)交稅款借：應(yīng)交稅費—某某稅款，貸：銀行存款? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）預(yù)繳的所屬期，與實際繳納日期存在時間差，就會有這個問題啊?

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