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Q

我申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)那個(gè)表本月進(jìn)項(xiàng)8197.05，上個(gè)月做了未開票收入是進(jìn)項(xiàng)是8916.96現(xiàn)在申報(bào)表怎么填寫

2022-10-24 21:25

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-24 21:36

未開票收入應(yīng)該填寫銷項(xiàng)稅額

快賬用戶1971 追問(wèn) 2022-10-24 21:38

就是不知道怎么填寫

快賬用戶1971 追問(wèn) 2022-10-24 21:38

本月銷項(xiàng)稅額11255.2

齊紅老師解答 2022-10-24 21:43

進(jìn)項(xiàng)填寫在附表二第二行，未開票收入填寫附表一，收入乘以相應(yīng)稅率填寫在銷項(xiàng)稅額即可

快賬用戶1971 追問(wèn) 2022-10-24 21:49

未開票收入填寫在附表一第幾欄

齊紅老師解答 2022-10-24 21:57

1.小規(guī)模納稅人申報(bào)表填寫小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表相對(duì)簡(jiǎn)單,未開具發(fā)票收入直接填入第一欄次,分清楚是屬于貨物勞務(wù)還是屬于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn).第一欄次包括開具發(fā)票收入和未開具發(fā)票收. 2.一般納稅人申報(bào)表填寫一般納稅人增值稅申報(bào)表比小規(guī)模納稅人復(fù)雜些,發(fā)生未開具發(fā)票收入直接填寫在附表一未開具發(fā)票收入欄次.

快賬用戶1971 追問(wèn) 2022-10-24 21:58

就是具體數(shù)字不會(huì)填寫

快賬用戶1971 追問(wèn) 2022-10-24 21:59

在附表1第幾欄

齊紅老師解答 2022-10-24 22:17

是貨物還是服務(wù)，公司是一般人吧

未開票收入應(yīng)該填寫銷項(xiàng)稅額

2022-10-24

進(jìn)項(xiàng)稅額，你這個(gè)對(duì)應(yīng)認(rèn)證發(fā)票沒，認(rèn)證填寫附表2 第2欄就可以，留底稅額主表是自動(dòng)生成，不填寫附表2

2021-04-09

你好，增值稅預(yù)繳申報(bào)表，這個(gè)是異地的，你有異地出租房屋或者是異地工程的嗎？

2023-07-16

你好，不需要轉(zhuǎn)出，你這個(gè)不是不得抵扣，不需要轉(zhuǎn)出，你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，附表2 第2欄填寫4291.21 留底稅額主表會(huì)自動(dòng)生成不需要填寫

2021-04-09

你好，在系統(tǒng)上面勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是填寫在附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次?

2021-02-03

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