老師，請教一下，以為自己少做分錄，但認真核對了。已經(jīng)做正確定了。但為什么進項稅的余額會不平呢？但現(xiàn)在為什么期末余額是在貸方呢？應交稅金應該是30595.78-27829.2=2766.58才對。6月份（第二張圖）的應交稅金是對應得上的。

你好，待認證當時的借方發(fā)生額寫的多。

老師，沒有寫多吧！下面都是平的呀？余額也是沒有的呀。貸方下面這個摘要是多寫了一個，這個沒有任何數(shù)額的呀？

但為什么進項稅的余額會不平呢？但現(xiàn)在為什么期末余額是在貸方呢？ 不清楚你是不是多寫了

正常的帶認證，它不會出現(xiàn)貸方余額的，除非你順序的時候坐反了。

6月份發(fā)生的。沒有寫多啊。而且分錄是正確定的啊。當時是待認證，所以它在貸方不是正確的嗎？7月份轉出進項稅，所以待認證的平的，但是進項稅不平了。所以，才懷疑自己是不是少做了分錄。

最后已經(jīng)平了就不用管啦 我們看不出來 需要有帳才能給你核對

老師，最重要的問題是不平??！應交稅金對不上。

這個待認證是正確的，因為你六月份選擇的是待認證，七月份認證抵扣了 所屬期七月份認證抵扣的吧。

老師，是的。

這個就是正確的，沒有問題啊。

老師，如果這是對的。但我們現(xiàn)在提交財務報表時，跟所報的增值稅表是對應不上數(shù)額的。交稅金的期末余額根本對應不上實際應交稅金啊？

你們單位就這一個業(yè)務嗎？其他的都是正確的 你再查下其他的

老師，找到原因了。6月份也不知道自己什么原因。多做了一筆一樣的稅金。神奇了。非常感謝您！