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20年的收入沒有及時開票也沒有申報無票收入,順延入賬在下個月,但是已經(jīng)跨年了,影響了審計報告給出的利潤,需要去稅務(wù)局調(diào)整增值稅申報表和年度企業(yè)所得稅嗎?是不是屬于偷稅了?

2022-10-21 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 23:52

你好,建議更正申報補(bǔ)稅。如果不主動補(bǔ)稅,查到就是偷稅漏稅

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你好,建議更正申報補(bǔ)稅。如果不主動補(bǔ)稅,查到就是偷稅漏稅
2022-10-21
關(guān)于無票收入的處理,根據(jù)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無票收入也需要進(jìn)行會計核算和稅務(wù)申報。您在今年的增值稅申報表中增加了無票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財務(wù)軟件中引出的去年利潤表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報的年度財務(wù)報表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實際的會計處理和稅務(wù)規(guī)定來準(zhǔn)備稅務(wù)年度財務(wù)報表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤表,但在稅務(wù)申報時,您需要確保所申報的年度財務(wù)報表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無票收入的影響。
2024-04-18
你好!你們是什么行業(yè),是上市公司嗎?審計是你們自己找的嗎?
2022-04-02
您好,不能,我們23年利潤 表要考慮這個 以前年度損益調(diào)整的,調(diào)整后在年報和匯繳申報表里體現(xiàn)
2024-04-17
您好,是讓你修改2022年的申報表嗎
2023-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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