那我咋申報這個年度財務(wù)報表，在引出的利潤表的收入基礎(chǔ)上加上調(diào)增的無票收入額嗎

您好，是的，是這么申報的哦，在原來報表的基礎(chǔ) 上調(diào)整

那年度清繳匯算里面納稅申報表收入呢

您好，收入也是要把這個調(diào)整的無票收入考慮進去的

噢哦，那我在主表里申報收入了，我在納稅調(diào)整明細那個表里要不要再把這個收入調(diào)整填進去

您好，匯繳的收入就填 在S101010表里 ，調(diào)整的A105000表是填 不進去的

S101010表和年度財務(wù)報表收入欄都是填，財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表的收入+補充申報的無票收入對吧，那這樣稅務(wù)跟財務(wù)是不是就不一致啊

您好，對不起，字母打錯了，這是A101010表。 我們賬上也要有這個未開票收入的，申報表是根據(jù)賬填的，賬表是一致的呀

還有，老師，軟件引出的利潤表里的營業(yè)外支出是需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額對嗎，要填在A105000這個表里嗎

您好，要看具體是什么支出，罰款之類要調(diào)增，如果是 我們經(jīng)營的違約金，這個是可以稅前扣除的

您好，對不起，字母打錯了，這是A101010表。 我們賬上也要有這個未開票收入的，申報表是根據(jù)賬填的，賬表是一致的呀 是這樣的，我沒有回去去年調(diào)賬，我是今年做的分錄，做了一筆以前年度損益調(diào)整，但是這個并沒有影響利潤表吧，利潤表導(dǎo)出來的是不包括這個以前年度損益調(diào)整的

我看到您前面說利潤表要考慮這個 以前年度損益調(diào)整的，但是這個利潤表是23年度的，23年度帳里面沒有新增無票收入，是在24年通過以前年度損益調(diào)整的，那這個利潤表就是不含以前年度損益調(diào)整的吧，那這個到底該怎么弄呢？

哦哦，那我們的利潤表自已要手工調(diào)整一下的

是修改公式嗎

您好，這個以前年度損益調(diào)整不方便改公式，因為用得也不多，我們自已導(dǎo)出利潤表手工改一下。不過咱聯(lián)系一下財務(wù)軟件客服，把我們的需求說出來，讓他們來寫報表公式也是可以的。我們是報表是自已手工做的，因為有很多科目需要重分類。

那利潤表怎么調(diào)整呢，直接把無票收入加進去就可以了對嗎？加進去之后再根據(jù)這個報稅

而軟件上應(yīng)該不用調(diào)公式了吧，因為我24年有做一筆以前年度損益調(diào)整

您好，是的，就是這樣操作的哦，匯繳和年報都是用調(diào)整后數(shù)據(jù)

那軟件上的利潤表就差了無票收入那個金額怎么辦，那和稅務(wù)上利潤就不一樣了