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你好；? ? 是的；計提附加稅和所得稅的；月末計提；季末次月考慮繳納； 2.? ? ? 不超過的話；? 你增值稅繳納；附加稅計提；轉(zhuǎn)營業(yè)外收入；都是月末計提哈? ?

2022-10-21

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-02-28

你好，這個是季度先計提，然后下個月支付。

2024-10-18

同學(xué)你好：季度銷售末超過30萬，不交增值稅，每月計提的應(yīng)交增值稅計入應(yīng)交稅費(fèi)-稅收減免貸：營業(yè)外收入/其他收益。季度是否繳納所得稅，要看利潤情況。

2023-11-12

借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)，然后直接做繳納就行，他不需要計提。開的1%還是按照1%，開的3%的普通發(fā)票還是按照1%。

2024-07-12

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