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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售末超過(guò)30萬(wàn)，不交增值稅，但每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易征收）金額，是不是季度還要交5%的企業(yè)所得稅？分錄如何做

2023-11-12 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-12 22:43

同學(xué)你好：季度銷售末超過(guò)30萬(wàn)，不交增值稅，每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-稅收減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入/其他收益。 季度是否繳納所得稅，要看利潤(rùn)情況。

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同學(xué)你好：季度銷售末超過(guò)30萬(wàn)，不交增值稅，每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-稅收減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入/其他收益。 季度是否繳納所得稅，要看利潤(rùn)情況。
2023-11-12
您好，那就不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的分錄了
2023-04-10
您好，是的，減免的增值稅就是需要計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入里面，而且這部分是需要交企業(yè)所得稅的
2021-01-11
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入。
2023-08-10
你好，是的，就是這樣子理解。
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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