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演示賬套

老師，小規(guī)模納稅人，季度超過30萬，月末需要計(jì)提增值稅、所得稅、重建稅、教育費(fèi)嗎？還是報(bào)稅后下個(gè)月做？

2024-10-18 10:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-10-18 10:10

你好，這個(gè)是季度先計(jì)提，然后下個(gè)月支付。

快賬用戶8820 追問 2024-10-18 10:23

如果財(cái)務(wù)軟件上的教育費(fèi)、城建費(fèi)、地方教育附加費(fèi)是按增值稅全額計(jì)提的，沒有減半計(jì)提，我需要手動(dòng)改過來嗎？還是等下個(gè)月交了在調(diào)賬？

齊紅老師解答 2024-10-18 10:26

你好，你實(shí)際上是有減半，但是賬上沒有減半，對(duì)不對(duì)？

快賬用戶8820 追問 2024-10-18 10:28

對(duì)，是的，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的

齊紅老師解答 2024-10-18 10:28

你好，你按照計(jì)提的來做憑證就可以了。

快賬用戶8820 追問 2024-10-18 10:29

我按報(bào)稅的金額來計(jì)提嗎

快賬用戶8820 追問 2024-10-18 10:30

如果按系統(tǒng)計(jì)提那實(shí)際繳納的對(duì)不上呀

齊紅老師解答 2024-10-18 10:30

你好，是的，你按你實(shí)際要交的部分來計(jì)提。

快賬用戶8820 追問 2024-10-18 10:36

好的好的，報(bào)增值稅時(shí)收入是按本季度7.8.9營業(yè)總收入來填是嗎？

齊紅老師解答 2024-10-18 10:37

你好，是的，就是這樣子的。

快賬用戶8820 追問 2024-10-18 10:38

7.8.9三個(gè)月的營業(yè)收入(有票收入+無票收入)

齊紅老師解答 2024-10-18 10:41

I你好，是的，就是這樣子的。

你好，這個(gè)是季度先計(jì)提，然后下個(gè)月支付。

2024-10-18

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-02-28

你好；借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加；繳納“”借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅‘’應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款? ；借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；繳納“借”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款?

2024-04-12

你好，不需要的，不用繳納的，不用。

2024-08-13

是的，是還要計(jì)提附加稅的

2025-07-06

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