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小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-02-28

減免的增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入里面。

2021-08-20

你好，在當(dāng)季的季度末結(jié)轉(zhuǎn)

2020-10-23

小規(guī)模納稅人是每筆計(jì)提增值稅

2023-07-24

同學(xué)你好：季度銷售末超過30萬，不交增值稅，每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-稅收減免貸：營(yíng)業(yè)外收入/其他收益。季度是否繳納所得稅，要看利潤(rùn)情況。

2023-11-12