老師想問(wèn)一下，去年的收入未確認(rèn)收入，在今年才確認(rèn)，現(xiàn)在要調(diào)整回去年，要怎么做賬？

殘保金工資總額如何取數(shù)

老師，可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎

8月憑證錯(cuò)了，紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎？

我們企業(yè)是做咨詢(xún)服務(wù)的，平時(shí)收款的話，一般都是企業(yè)微信收款，然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù)，成本就是我們的勞務(wù)成本，勞務(wù)成本全是外包，我們提供咨詢(xún)服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期，一般是三到六個(gè)月，收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好，確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎？還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎？相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。

有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎？

三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫(xiě)

公司將購(gòu)買(mǎi)的房屋出租給股東，房屋是按4%嗎

原來(lái)的是個(gè)體戶(hù)，9月轉(zhuǎn)為一般納稅人，之前沒(méi)有做賬，10月申報(bào)企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)收入怎么做

我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司，是小規(guī)模公司，在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同，2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元，我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元，4-6 月份普票收入就是 8000 元，4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就是 8000，免稅款為 8000×3%=240，那么我該如何做賬？2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元，我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 100000，稅額 1000，8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100，我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 110000，稅額 1100，9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200，我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 120000，稅額 1200，2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開(kāi)出其他發(fā)票銷(xiāo)售額為 100000+110000+120000=330000 元，應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900，減額 征330000×0.02=6600，最后 應(yīng)納 3300