你們是開票方，開負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎？

是的，我們是開票方

七月的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了，對方說不能要我們的發(fā)票讓我們開紅字作廢。

。借主營業(yè)務(wù)收入.應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。

做負(fù)數(shù)嗎？

做負(fù)數(shù)或者我上面分錄都。做負(fù)數(shù)或者我上面分錄都行。

這樣做嗎？但是銀行收款了的，錢不會退客戶。是不是也需要做收入。做普票收入了。

你圖片上這筆分錄需要用正數(shù)。原來的分?jǐn)?shù)不變，采用復(fù)數(shù) 原來的的錢不退回去了，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

好，那營業(yè)外收入分錄怎么做呢，麻煩老師說一下

借應(yīng)付賬款。貸營業(yè)外收入。

但是做成營業(yè)外收入，13萬就是全部收入，不是專票的做法價(jià)稅分開了的

營業(yè)外收入不存在價(jià)稅分離。

老師就這樣做2筆就行了哈？

對，這樣處理就正確了。

謝謝老師