你好，我公司7月份出售一批產(chǎn)品，發(fā)票已開，并已申報稅款，9月1日，客戶要求退貨，開出的發(fā)票能不能作廢？作廢流程怎么走??？已抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何處理？

(5)9月30日對零售地板情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),全月一共問消費(fèi)者售實(shí)木地2 000讀,共收取貓貨款(含增值稅)4926600元,向消費(fèi)者開具了普通發(fā) 該批賓木地板的成本為1800000元。項(xiàng)均已收到并存入銀行,貨物均已發(fā) 出 假設(shè)當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣條件 要末完成以下操作: (1)對A公司9月份的各筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理; (2)計(jì)算A公司9月份應(yīng)嫩納的增值稅和消費(fèi)稅,并做出相應(yīng)的會計(jì)分錄(5)9月30日對零然地板情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),全月一共向消費(fèi)者銷售實(shí)木地板2 00塊,共收取銷貨款(含增值積)4976800元,向消費(fèi)者開具了普通發(fā)票 該批實(shí)木她板的成本為1800000元?？铐?xiàng)均已收到并存入銀行,貨物均已發(fā) 出 假設(shè)當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣條件 要求完成以下操作: (1)對A公司9月份的各筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賺務(wù)處理; (2)計(jì)算A公司9月份應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅,并做出相應(yīng)的會計(jì)分錄

老師：您好！ ? 如下問題，要怎樣做會計(jì)分錄呀？銷售廢鋼筋要開票嗎？ 我這樣做分錄，會不會對呀？ ? 一、建筑企業(yè)1月份購進(jìn)一批鋼材，已收貨收發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，已入賬做成本了，3月份時往老板說，1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借：應(yīng)收賬款 借：工程施工—鋼材（紅字）（當(dāng)時材料費(fèi)是直接做成本科目去的） 2 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借：應(yīng)交稅金—已交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）????????????

20.合力叉車股份有限公司(系具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的般納稅生產(chǎn)企業(yè))2019年9月發(fā)生的有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)如下:（1）4日，購進(jìn)A材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為2000000元、稅額為260000元，款項(xiàng)以存款付訖，材料已人庫。（2）16日，內(nèi)銷銷售甲產(chǎn)品一批，開出增值稅專用發(fā)票上注明金額為1000000元，稅額為130000元，該批甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為700000元，產(chǎn)品已發(fā)出，款項(xiàng)已收存銀(3)26日，出口銷售乙產(chǎn)品一批，報關(guān)出口離岸價(FOB)為350000美元（匯率為1:6.8182)，該批乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為1800000元，產(chǎn)品已發(fā)出，款項(xiàng)已收存銀行。假定上述乙產(chǎn)品適用的增值稅稅率和退稅率均為13%，該公司上月留抵稅額為要求:(1)計(jì)算該公司2019年9月出口銷售不得免征或抵扣的增值稅以及稅額。(2)編制該公司2019年9月發(fā)生業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。做界領(lǐng)手e10s項(xiàng)公新味算

9月17日銷售一批a型小家電市場不含，稅售價60萬元，因購貨方式長期合作客戶，兼購貨方購買量較大給予購貨房百分之兼購貨方，購買量較大，基于購貨方10%的價格折扣折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明貨款尚未收到9月19日收到某企業(yè)退貨一批，該批貨物系2020年7月份售出，因不符合購貨方要求雙方協(xié)商未果，本月予以退回，貨物已驗(yàn)收入庫，憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”，開具紅字增增值稅專用發(fā)票1份，全部款項(xiàng)33,900元已退。9月20日修理本單位機(jī)床，取得對方單位開具的增值稅專用發(fā)票一張，注明修理費(fèi)2500元，增值稅325元款項(xiàng)，已用銀行存款支付發(fā)票尚未通過認(rèn)證。9月22日為新修建廠房購進(jìn)一批工程物資，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1，000，000元，增值稅稅款130，000元。綜上，寫會計(jì)分錄