老師，我們是小規(guī)模公司，有一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票是21年開(kāi)的，21年就已經(jīng)付清服務(wù)費(fèi)了，但是一直沒(méi)有入賬，今年還能做進(jìn)去嗎，如果能做進(jìn)去的話請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢。
你好，可以的，具體的是什么業(yè)務(wù)的。主營(yíng)是什么的？用在哪里的？
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我們是分公司，一直沒(méi)有建賬，今年五月做了稅務(wù)登記，領(lǐng)了發(fā)票ukey，然后開(kāi)始建賬。去年開(kāi)了一般戶，去年一般戶有銀行流水，是扣的企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在補(bǔ)記的話要怎么做分錄呢？
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老師，我們是小規(guī)模公司，有一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票是21年開(kāi)的，21年就已經(jīng)付清服務(wù)費(fèi)了，但是一直沒(méi)有入賬，今年還能做進(jìn)去嗎，如果能做進(jìn)去的話請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢。
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老師，我們公司是做咨詢服務(wù)的，3年前做了一個(gè)項(xiàng)目，完工后開(kāi)了發(fā)票，但是對(duì)方一直沒(méi)有付款，去年對(duì)方公司已經(jīng)無(wú)法償還債務(wù)，申請(qǐng)了破產(chǎn)注銷，我們的款也沒(méi)收回，發(fā)票對(duì)方也一直沒(méi)有抵扣，我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，做賬分錄是沖今年的營(yíng)業(yè)收入還是沖哪個(gè)科目，請(qǐng)教一下正確的分錄怎么寫
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公司去年有一筆業(yè)務(wù)，一百多萬(wàn)，技術(shù)服務(wù)的，由于發(fā)票額度不夠沒(méi)及時(shí)申請(qǐng)，去年只開(kāi)了11萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)去年回來(lái)的，也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，發(fā)票就一張，金額100萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如何入賬呢？是做待攤按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老板，我們公司是小規(guī)模納稅人，去年開(kāi)進(jìn)來(lái)了5萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，今年收到了退款3萬(wàn)，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄！
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老師，我們欠員工的款，只能走其他應(yīng)付款嗎，可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
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老師您好，外貿(mào)公司阿里收款，便捷發(fā)貨，不報(bào)關(guān)，國(guó)際運(yùn)費(fèi)可以對(duì)公付款開(kāi)票嗎？
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我們公司給主播刷流量，主播產(chǎn)生的收入我們?cè)購(gòu)闹邪盐覀兯⒌牧髁拷o扣除結(jié)算他們的收入，這樣可以嗎？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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憑證一般是從下往上擺還是從上往下排？
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一般納稅人購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票，增值稅可以進(jìn)行抵扣嗎？
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老師問(wèn)一下公司控股90% 個(gè)人占股10%，入股金額全部是公司打款，公司賬戶沒(méi)有錢了，入股金額大于認(rèn)繳出資了 ，要怎么做賬？
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老師，22年收入做重復(fù)了一筆10多萬(wàn)，現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)賬。
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老師，公園的毛利率怎么算啊
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老師個(gè)體工商戶也要成本票吧？
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部門獎(jiǎng)金現(xiàn)金發(fā)放，怎么走流程，怎么做賬？
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我們是一家酒店，這個(gè)服務(wù)費(fèi)是總部給我們分派的店經(jīng)理費(fèi)用
借銷售費(fèi)用貸銀行
21年付款的時(shí)候做了借應(yīng)付賬款貸銀行存款的分錄，現(xiàn)在我想把發(fā)票做進(jìn)去，不是應(yīng)該借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎
對(duì)的，是的，是這么做的。
不需要做其他調(diào)整嗎，我看很多人說(shuō)需要做以前年度損益調(diào)整或者調(diào)整報(bào)表。照您這么說(shuō)的話我其實(shí)不用做任何調(diào)整，直接做到今年的賬里就可以了是嗎。
好做以前年度損益調(diào)整，你需要去修改之前的匯算清交。
那我現(xiàn)在入賬的話都需要做什么分錄呀
你好，我上面給你寫了銷售費(fèi)用的那個(gè)就是。