老師，我們是小規(guī)模公司，有一張服務(wù)費的發(fā)票是21年開的，21年就已經(jīng)付清服務(wù)費了，但是一直沒有入賬，今年還能做進去嗎，如果能做進去的話請問分錄是什么呢。
你好，可以的，具體的是什么業(yè)務(wù)的。主營是什么的？用在哪里的？
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我們是分公司，一直沒有建賬，今年五月做了稅務(wù)登記，領(lǐng)了發(fā)票ukey，然后開始建賬。去年開了一般戶，去年一般戶有銀行流水，是扣的企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)費，現(xiàn)在補記的話要怎么做分錄呢？
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老師，我們是小規(guī)模公司，有一張服務(wù)費的發(fā)票是21年開的，21年就已經(jīng)付清服務(wù)費了，但是一直沒有入賬，今年還能做進去嗎，如果能做進去的話請問分錄是什么呢。
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老師，我們公司是做咨詢服務(wù)的，3年前做了一個項目，完工后開了發(fā)票，但是對方一直沒有付款，去年對方公司已經(jīng)無法償還債務(wù)，申請了破產(chǎn)注銷，我們的款也沒收回，發(fā)票對方也一直沒有抵扣，我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負數(shù)發(fā)票，做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目，請教一下正確的分錄怎么寫
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公司去年有一筆業(yè)務(wù)，一百多萬，技術(shù)服務(wù)的，由于發(fā)票額度不夠沒及時申請，去年只開了11萬，但是進項去年回來的，也是技術(shù)服務(wù)費，發(fā)票就一張，金額100萬，請問這個進項如何入賬呢？是做待攤按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老板，我們公司是小規(guī)模納稅人，去年開進來了5萬的服務(wù)費發(fā)票，今年收到了退款3萬，開了負數(shù)發(fā)票，請問怎么做分錄！
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我們是一家酒店，這個服務(wù)費是總部給我們分派的店經(jīng)理費用
借銷售費用貸銀行
21年付款的時候做了借應(yīng)付賬款貸銀行存款的分錄，現(xiàn)在我想把發(fā)票做進去，不是應(yīng)該借銷售費用貸應(yīng)付賬款嗎
對的，是的，是這么做的。
不需要做其他調(diào)整嗎，我看很多人說需要做以前年度損益調(diào)整或者調(diào)整報表。照您這么說的話我其實不用做任何調(diào)整，直接做到今年的賬里就可以了是嗎。
好做以前年度損益調(diào)整，你需要去修改之前的匯算清交。
那我現(xiàn)在入賬的話都需要做什么分錄呀
你好，我上面給你寫了銷售費用的那個就是。