那我下月繳納再怎么做老師，那管理費(fèi)用不是起沖突了嘛？

老師，麻煩回答一下唄

你繳的時候，不應(yīng)該借管理費(fèi)用。 社保都是當(dāng)月繳納，當(dāng)月計提 借：應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分 貸：銀行存款

老師那我之前的需不需要再調(diào)一下

正常的不用調(diào)，不正確的要調(diào)。 中間沒有過渡應(yīng)付職工薪酬不算實(shí)質(zhì)上的錯。 但是代扣代繳個人部分要通過其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目，否則是錯誤。

老師計提的時候是

實(shí)繳數(shù)還是多計提點(diǎn)沒事

實(shí)繳的單位部分，不能多。

老師麻煩您看一下我的這個結(jié)轉(zhuǎn)的對不對，我感覺收入比成本大太多了，我需不需要再結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本

成本應(yīng)和收入進(jìn)度一樣

就是呀，老師，我們是小規(guī)模納稅人，可是我怎么感覺我的成本比收入低太多了

麻煩您看一下我是哪個環(huán)節(jié)出問題了，然后就是老師我們是建筑公司嘛，人家在我們這掛靠來修的工程報賬打款的，我們是收管理費(fèi)和上稅的比如說城建稅，地方教育，教育費(fèi)附加啦等等這些我們都扣除了，稅沒在成本里記的，收入就記進(jìn)去了，這是不是也相差很大呀？