老師請問，支付了材料款，但還沒收到發(fā)票，需要暫估的分錄怎么做??？
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估。
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請問公司購買了原材料，但是沒有發(fā)票，因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬，那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢？ 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢已經(jīng)付了，私賬付款的，那怎么做呢？
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老師，我們12月付出了材料款但材料還沒收到，發(fā)票也沒開我怎么做賬，這種可以暫估嗎分錄怎么做
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公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)支付一筆原材料采購費(fèi)后收到原材料，但發(fā)票后面在開，請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借：應(yīng)付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫 借：原材料-XX：7000 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬：7000
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已經(jīng)付的材料款，暫時(shí)還沒有收到發(fā)票，如何做賬？寫分錄？分幾步？要暫估嗎？
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老師請問，支付了材料款，但還沒收到發(fā)票，需要暫估的分錄怎么做?。?/p>
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內(nèi)賬，原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件，計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元？有個(gè)差額2元不退?？梢赃@樣做嗎？
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借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借原材料貸應(yīng)付賬款暫估 老師 我在付款時(shí)就這兩個(gè)分錄一起做 是嗎
可以的，可以這么做的。
等發(fā)票到了就紅沖暫估，然后 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付 對嗎 老師
對的，是的，是這么做的。
老師 暫估為什么是應(yīng)付賬款呢
應(yīng)付賬款暫估，你隨便設(shè)置一個(gè)其他的科目暫估也可以的，沒有說必須用應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款二級(jí)科目設(shè)置暫估，體現(xiàn)出具體的暫估業(yè)務(wù)。
好的 知道了 我以為暫估必須使用應(yīng)付賬款科目
沒有的，可以換其他的。
好的 感謝老師
不用客氣工作順利