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老師好，看圖片，繳納社保的會計憑證這樣寫行嗎？怎該怎么寫呢？答過這個問題的老師請不要再接了， 謝謝

老師好，看圖片，繳納社保的會計憑證這樣寫行嗎？怎該怎么寫呢？答過這個問題的老師請不要再接了， 謝謝
2022-10-18 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-18 14:33

您好 請問單位部分的公積金沒有計提嗎？

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快賬用戶5297 追問 2022-10-18 14:36

老師好，第一列和第二列，管理人員和研發(fā)人員一半一半

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快賬用戶5297 追問 2022-10-18 14:36

應(yīng)該怎么寫呢？

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齊紅老師 解答 2022-10-18 14:41

計提的時候 借：研發(fā)費(fèi)用-公積金 借：管理費(fèi)用-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 上交的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 借：其他應(yīng)收款（其他應(yīng)付款）-公積金 貸：銀行存款

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您好 請問單位部分的公積金沒有計提嗎？
2022-10-18
計提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 先發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022-10-18
不對哦； 為啥不走應(yīng)付職工薪酬科目走? ?
2022-10-18
同學(xué)你好，稅控盤服務(wù)費(fèi)計入管理費(fèi)用科目。 一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2023-02-22
借管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 抵扣時借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用 紅字
2023-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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