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計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金先發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

2022-10-18

您好請(qǐng)問單位部分的公積金沒有計(jì)提嗎？

2022-10-18

同學(xué)你好 1、細(xì)節(jié)上，研發(fā)費(fèi)用要先通過研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—具體項(xiàng)目—直接人工核算，如果屬于資本化則應(yīng)該通過：研發(fā)支出—資本化支出核算。 2、細(xì)節(jié)上，個(gè)稅代扣應(yīng)另做分錄，這樣可以反映工資全貌。 3、細(xì)節(jié)上，社保和公積金只能計(jì)提單位部分，且計(jì)入費(fèi)用時(shí)，應(yīng)有他們的明細(xì)項(xiàng)目，不應(yīng)都計(jì)入某某費(fèi)用工資

2022-10-18

同學(xué)你好，請(qǐng)問這邊是想改分錄嗎？是因?yàn)橐Y(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用遇到了問題，還是？

2022-10-25

你好同學(xué)，可以考慮把計(jì)提工資哪里數(shù)據(jù)，也就是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)也跟保險(xiǎn)公積金一樣核算進(jìn)某個(gè)研發(fā)項(xiàng)目就更好了了

2022-10-25