電子稅務(wù)局的表都已更改完畢，稅也交完，就是我做的賬應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢

你好；? ? ?你之前分錄 我看看? ?

之前我都是買大車入的固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅

現(xiàn)在我需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅14萬，補交稅額5萬，但是我現(xiàn)在賬上有20萬，如果正常轉(zhuǎn)出不應(yīng)該交稅，我是轉(zhuǎn)出之前1月份的

1月份進(jìn)項沒有那么多，但銷項是超過進(jìn)項的

?你好；? ? ? 你把之前分錄發(fā)來看看 ；我要看借貸方科目??

借方:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸方:其他應(yīng)付款-法人

?你好； 借固定資產(chǎn)； 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ；? ? ?轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?到未交增值稅科目去繳納分錄即可；? ??

就是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，自動就轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是需要怎么做賬呢

你好； 是的；? 月末把轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅繳納即可? ?

這個是手動做分錄嗎？ 是借:進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅

?是的； 手動去結(jié)轉(zhuǎn)的??

老師，我是這么做的

然后怎么做呢？

?你做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目哦 ； 不是 進(jìn)項稅在貸方??

我得進(jìn)項稅都在進(jìn)項稅額里邊呢，沒結(jié)轉(zhuǎn)到過進(jìn)轉(zhuǎn)出，這應(yīng)該怎么做賬呢