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首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進行紅沖作廢，再開具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會計處理如下：借：應(yīng)收賬款（或預(yù)收賬款）金額貸：銷售收入金額借：應(yīng)交稅費——增值稅 2%的稅額貸：應(yīng)收賬款（或預(yù)收賬款） 2%的稅額稅務(wù)處理方面，需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發(fā)票，并在稅務(wù)局進行備案。一季度報稅已經(jīng)申報完成后，需要進行更正申報，并在附注中說明該項業(yè)務(wù)因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。紅沖新開的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款，可以在后續(xù)的增值稅申報中予以抵扣，也可以在6月份的增值稅申報時申請退稅。如果選擇抵扣，則會計處理如下：借：應(yīng)交稅費——增值稅 2%的稅額貸：應(yīng)付賬款（或預(yù)付賬款） 2%的稅額

2023-04-02

齊紅老師解答 2022-10-17 12:14

需要的這個月紅沖，然后再重新開。

快賬用戶8723 追問 2022-10-17 12:16

那我做賬務(wù)處理的時候還是按照1%做賬務(wù)處理，這個季度在沖紅重新開嗎

齊紅老師解答 2022-10-17 12:19

你好對的是這么做的

快賬用戶8723 追問 2022-10-17 12:22

那增值稅，稅務(wù)和賬務(wù)上就不一致了哦

齊紅老師解答 2022-10-17 12:24

你好，不一致可以忽略的，最后都是一致的。

快賬用戶8723 追問 2022-10-17 12:26

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-10-17 12:27

不用客氣，工作愉快。

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