我們公司之前的會(huì)計(jì)做社保費(fèi)的時(shí)候每個(gè)月就做一筆借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，后來(lái)我去社保局打單子的時(shí)候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？去年已經(jīng)結(jié)賬了，今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)

老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時(shí)候已經(jīng)有請(qǐng)其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產(chǎn)補(bǔ)錄補(bǔ)錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對(duì)不上。想請(qǐng)教一下怎么處理。

老師，我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi)，由于我是21年來(lái)公司給建的賬，之前沒(méi)有沒(méi)有賬，(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的）我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢(qián)，我問(wèn)過(guò)咱老師，老師說(shuō)讓我把這次賬沖了，然后借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

老師，我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi)，由于我是21年來(lái)公司給建的賬，之前沒(méi)有沒(méi)有賬，(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的）我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢(qián)，我問(wèn)過(guò)咱老師，老師說(shuō)讓我把這次賬沖了，然后借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

我們有一筆賬，跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读?，但?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢？