老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時候已經(jīng)有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產(chǎn)補錄補錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。
您好，補錄分錄是什么？
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老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時候已經(jīng)有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產(chǎn)補錄補錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。
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老師，我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一個問題，報廢了的資產(chǎn)，賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請問盤點了以后，需要在賬面補做固定資產(chǎn)盤盈的賬務處理嗎？因為已經(jīng)報廢了，盤點的時候，據(jù)了解，有的報廢了幾個月，半年，有的甚至都報廢了幾年。這次12月底，我們?nèi)ボ囬g盤點生產(chǎn)設備那些，發(fā)現(xiàn)，盤點出賬面上沒有的報廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn)，只是報廢，不能使用了，但還沒做任何處置。請問，怎么處理這個問題？
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老師，我們是高新企業(yè)，發(fā)現(xiàn)22年的起初數(shù)和21年的起初數(shù)不一致，原因是22年年7月做的審計，21年12月的時候把一把大額五十多萬的購買電腦手機等相關的發(fā)票一次進入費用了，22年審計的時候審計要求把這筆費用改為固定資產(chǎn)，因此22年的期初數(shù)不一致，因為22年沒有處理起初數(shù)，然后12月也有多筆分錄做錯了，我是不是要返回去22年在22年改賬為基礎做？
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老師，我還有一個問題需要請教你。我2023年十月份進入這個公司。然后他們的這個帳之前就比較亂，還有就是因為我也不太懂。然后就導致固定資產(chǎn)凌亂，現(xiàn)在我已經(jīng)做到，十二月份已經(jīng)結賬了，然后他們一會兒出來一個固定資產(chǎn)一會兒出了一個固定資產(chǎn)，他們的發(fā)票都是22年12月開的，然后這個公司是二二年九月份成立的，面臨著現(xiàn)在的問題是外債，多利潤多，我應該怎么辦？
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老師我要二四年重新建賬，通過對方給我的科目余額表來建期初，但是對方的固定資產(chǎn)只有借方余額，我現(xiàn)在就是想問這個固定資產(chǎn)，我是現(xiàn)在從24年一月份建賬的時候重新計算嗎？之前不用管他折舊了多少嗎？還是需要從他以前折舊的年份開始計入？
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老師，我們公司屬于人力資源公司性質(zhì)，一般納稅人，差額征稅，跟一些政府部門合作，我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣，現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下，我收到成本票專票，按價稅合計全額記成本，進項稅做轉出處理，然后還有的成本票按不含稅金額入成本，5個點稅點做進項抵減，我現(xiàn)在就有點懵了，不知道啥時候這個進項做進項抵減，啥時候應該做進項轉出？我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢，我還需要給你返什么錢么？
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你好，老師，稅務局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當時沒有還，也沒有計提利息，稅局要求繳納個稅，我們怎么處理好呢
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老師 你好 補錄是借固定資產(chǎn) 貸累計盈余
您好，這個都是資產(chǎn)負債表科目，那您把這個分錄數(shù)據(jù)都在期初相加即可
老師 我直接把21年的12月反記賬跟結賬 補錄的 年度賬有木有影響 22年1月的年初跟我補錄這個固定資產(chǎn)有木有關系
您好，要是有影響的
麻煩老師告知一下 我應該怎么操作 年度賬能不能修改 該如何把年初金額修改成上一年12月的
您好，不能反結帳，那您沒法處理
那就是需要進行反結帳是嗎
您好，是的，您的理解非常正確，或者您直接在出來的報表調(diào)整
那我重新把我補錄在12月份那一筆固定資產(chǎn)刪了 可以嗎
就重新弄回12月的結余 把補錄這1筆重新補錄在1月份
您好，那您還是反結帳操作
老師 請問反結帳具體怎么操作
反結帳完成后 再重新建立年度賬嗎
您好，反結帳您得問下您軟件服務商