?你好;? ? ? ?你沖下計提分錄即可; 不用 ;直接在10月處理下??
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,這個月報稅的時候報表填錯了,所得稅比增值稅少了10萬,這個月改,還是下次申報的時候加上,需要在系統(tǒng)上申報作廢,重新申報嗎
老師,我第四季度集計提所得稅6000元。所得稅報表的時候?qū)嶋H應(yīng)繳納3000元,差額在元月份沖銷還是重新返回去重新出報表?
老師,本季度報表計提了所得稅,實際申報的時候比計提的少了1分錢,還用反結(jié)帳改一下,重新報報表嗎
老師,請問一下第四季度報表12月份沒計提年終獎,年末本年利潤、增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅多計提了,可以反結(jié)賬在金蝶上更改,然后直接報年報嗎?
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當(dāng)時入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
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