你好，老師，我們公司主營汽車維修，汽車配件批發(fā)等，一般納稅人，實行小企業(yè)會計準則，現(xiàn)在相關(guān)部門要求我們計提安全費用，我做的分錄是借：管理費用，貸：專項應付款，做了這個分錄之后我期末結(jié)轉(zhuǎn)的完資產(chǎn)負債表是不平的，請問這個問題怎么解決呢

我公司主營業(yè)務收入是停車費和廣告費租賃，第三方在收到停車費1000元時，扣除服務費后的停車費995元，直接打款進我公司公賬（小規(guī)模），請問會計分錄怎么寫?（幾個月后第三方才開出服務費5元的普票）收到普票會計分錄怎么寫？

請問，小區(qū)跟物業(yè)合作管理停車場，停車費稅后分成。問題一：當月收到停車費時會計分錄怎么做？問題二：停車費發(fā)票是現(xiàn)代服務費3個稅點還是停車場地租賃費5個稅點？問題三：分成給物業(yè)的會計分錄怎么做？

老師好，我公司為物業(yè)公司，公司收取的小區(qū)（產(chǎn)權(quán)歸業(yè)主所有）停車場費，其中30％為我公司收入，70％為業(yè)主委員會所有用于小區(qū)公共支出，請問老師，我公司怎么做稅務及帳務處理？支付分成時業(yè)委會需要提供哪些票據(jù)資料附加，謝謝老師！

老師，我們是商用樓棟的物業(yè)公司，12月有未開票公賬收入24萬，24萬當中有物業(yè)管理費6%，現(xiàn)代服務*車位費6%，停車費9%，現(xiàn)代服務*場地使用費3%，門禁卡9%，水費9%，電費13%，水費和電費是代收代繳的(我們實際收業(yè)主的水電費要比電力局和供水局要高點，但是沒超出標準)，之前會計報增值稅報了簡易計稅，現(xiàn)在報增值稅，這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢？簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢？