你好，老師，我們公司主營(yíng)汽車維修，汽車配件批發(fā)等，一般納稅人，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在相關(guān)部門要求我們計(jì)提安全費(fèi)用，我做的分錄是借：管理費(fèi)用，貸：專項(xiàng)應(yīng)付款，做了這個(gè)分錄之后我期末結(jié)轉(zhuǎn)的完資產(chǎn)負(fù)債表是不平的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢

我公司是安裝門禁公司，承包了一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)買的軟件(一個(gè)門禁服務(wù)管理軟件app) ，這個(gè)我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用，一次計(jì)入。但是有的說(shuō)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)，然后攤銷，可是這不是為我們公司使用的，而是為了一個(gè)門禁安裝項(xiàng)目包含再合同中的一個(gè)門禁軟件管理系統(tǒng)，所以不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做，希望老師能夠幫我解答一下，細(xì)致一點(diǎn)，我是個(gè)小白！ 這個(gè)門禁項(xiàng)目安裝用幾個(gè)月，很短，就是后期有營(yíng)運(yùn)支出。和這個(gè)軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的，這個(gè)不是我們企業(yè)所有了，是為了安裝門禁而購(gòu)買的一個(gè)軟件，搭配著門禁來(lái)做的工程項(xiàng)目，就像是建造的房屋，那肯定要走在建工程，完工以后進(jìn)入固定資產(chǎn)。但是你為項(xiàng)目做的，肯定要有工程施工，然后核算，老師，可以把這個(gè)問(wèn)題回答的細(xì)一點(diǎn)，分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點(diǎn)行嗎？

老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開(kāi)的800的發(fā)票，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額

老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開(kāi)的800的發(fā)票，但這800塊也沒(méi)有給我們公司，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額

老師您好，我遇到的問(wèn)題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票，有100多萬(wàn)吧，我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費(fèi)用——房租 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬(wàn)），全部重新開(kāi)成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會(huì)了