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你好，我的公司成立的時候是小規(guī)模納稅人，一直在稅務(wù)局代開發(fā)票的，沒有任何進(jìn)項，以后我升級成了一般納稅人，我這邊做賬是不是從稅種認(rèn)定開始

2022-10-12 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-12 22:45

您好 從成立小規(guī)模納稅人后開始有業(yè)務(wù)就應(yīng)該做賬的

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快賬用戶4231 追問 2022-10-12 22:48

老師你好，因為這邊不太懂，一直都是代開的，17年10月份之前代開了一段時間，17年10月開始轉(zhuǎn)為一般納稅人，現(xiàn)在就是我這邊查出來21年賬做的不太對，叫我自查，然后我自查是從稅種認(rèn)定開始還是前面都要查

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快賬用戶4231 追問 2022-10-12 22:51

我這邊從17年10月才開始有進(jìn)項的，之前的都是直接代開掉的

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快賬用戶4231 追問 2022-10-12 22:59

老師，可以回復(fù)一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 07:14

21年的賬做的不對 從21年開始查啊

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快賬用戶4231 追問 2022-10-13 07:21

中途換過會計，有點亂，準(zhǔn)備從頭查，我就是想問下從變更為一般納稅人確認(rèn)了稅種開始自查可以嗎？之前小規(guī)模納稅人代開發(fā)票的那一部分可以不管嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 07:38

有問題是哪方面有問題？

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快賬用戶4231 追問 2022-10-13 07:40

企業(yè)所得稅

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快賬用戶4231 追問 2022-10-13 07:41

沒有報企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:38

小規(guī)模納稅人的時候也應(yīng)申報企業(yè)所得稅的 小規(guī)模納稅人期間的所得稅有問題嗎 申報了嗎

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您好 從成立小規(guī)模納稅人后開始有業(yè)務(wù)就應(yīng)該做賬的
2022-10-12
你可以設(shè)置增值稅三級科目這個，改這個一般納稅人這個你可以問下售后那邊快賬使用
2020-03-25
同學(xué)，你好 報關(guān)單還是一般納稅人時期的 可以退稅的
2024-11-17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)， 借銀行存款貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2025-02-25
你好嗯，你借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅-小規(guī)模。
2025-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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