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你好老師,單位是社會團體,采用民間非營利組織會計制度,單位在以前年度購買了打印機和電腦等,之前沒有登記為固定資產(chǎn),會計分錄是借其他應付款,貸銀行存款。現(xiàn)在要重新登記為固定資產(chǎn),分錄是借固定資產(chǎn),貸其他應付款嘛?補記以往年度的累計折舊可以為借其他應付款,貸累計折舊嘛?還是要記錄為借管理費用,貸累計折舊?

2022-10-11 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 14:28

是要記錄為借非限定性凈資產(chǎn),貸累計折舊

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快賬用戶6186 追問 2022-10-11 15:06

估計資產(chǎn)補記的分錄是可以的對嗎? 以前年度這些資產(chǎn)沒有在非限定性凈資產(chǎn)里登記,如果累計折舊從里面走凈資產(chǎn)是否就減少了?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:09

是的,固定資產(chǎn)的分錄沒問題,折舊就我那樣做

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快賬用戶6186 追問 2022-10-11 15:11

那我凈資產(chǎn)沒有可以減少的該如何處理?之前每年的收支都是相等的

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:12

不管以前有沒有,都是那樣做

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快賬用戶6186 追問 2022-10-11 19:56

那請問一下,非限定性凈資產(chǎn)減少,就跟后面業(yè)務活動表凈資產(chǎn)變動不一致,請問如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 21:46

不一致很正常的呀,除非你連以前的報表都重新做

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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