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老師,我們?nèi)ツ晔盏揭患也牧瞎景l(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,做賬。這個(gè)月收到稅務(wù)通知那家企業(yè)跑了,讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,那這個(gè)賬我要怎么做呢,能給我下全部分錄樣子嗎

2022-10-10 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 09:23

同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則

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同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2022-10-10
你好 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-10-19
?你好;? ? ?你之前收到發(fā)票怎么做科目的;? ?借貸方寫下; 我看看分錄?
2022-10-14
一、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.沖減進(jìn)項(xiàng)稅額借:原材料(或庫存商品) 沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本) 原材料成本貸:原材料 原材料成本 3.繳納稅款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 繳納的稅款貸:銀行存款 繳納的稅款 二、退回稅款 1.收到退稅款借:銀行存款 退稅款金額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 退稅款金額 2.結(jié)轉(zhuǎn)退稅款對應(yīng)的成本借:原材料(或庫存商品) 退稅款對應(yīng)的成本貸:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本) 退稅款對應(yīng)的成本 三、報(bào)表更正建議 1.更正涉及的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:應(yīng)交稅費(fèi)、原材料、銀行存款等。 2.更正涉及的利潤表項(xiàng)目:主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本等。 3.如果涉及現(xiàn)金流量表,需要更正經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量項(xiàng)目。 4.如果已經(jīng)報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表,需要更正已報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表。如果沒有報(bào)送,建議重新編制受影響的財(cái)務(wù)報(bào)表,并保留原始報(bào)表以備查。 5.如果涉及納稅申報(bào),需要更正已申報(bào)的納稅報(bào)表。
2023-11-13
借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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