將銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅即可

老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷項稅額,多出來的進(jìn)項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進(jìn)項稅額,10月份留抵進(jìn)項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
十二月份的發(fā)票勾選認(rèn)證進(jìn)項,元月份開票時能不能抵扣增值稅?
9月份銷銷項稅額206440.沒有進(jìn)項不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項金額為214943元,無銷項。11月份無銷項也無進(jìn)項,但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額208639元。12月份銷項為335678元,進(jìn)項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做?
老師好!4月份的進(jìn)項票需要抵扣的是4月份勾選認(rèn)證嗎?4月份銷項稅額是:422543.87元 進(jìn)項稅額是:419983.05元,本月需要交增值稅是:2560.82元,對嗎?謝謝!
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項退稅勾選在9月份,已認(rèn)證未稽核,在10月份可以撤銷嗎
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費(fèi),這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補(bǔ),油補(bǔ) 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費(fèi)的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了