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老師，您好！我6月份開錯了一張發(fā)票稅率選擇的1%，季度報稅的時候，稅務(wù)局要求按照3%交稅，我賬務(wù)處理是按照票面1%計稅做賬，還是按照反算的3%計稅做賬？

2022-10-09 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-09 08:48

你好，還是按照票面1%的確認(rèn)收入就可以的，到時候增值稅你多交的2%借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。

頭像
快賬用戶3542 追問 2022-10-09 08:50

我到7月份又紅沖了，擔(dān)心申報表和交稅金額對不上。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-09 08:53

那你得去稅務(wù)局申報，在第一行和第三行填寫不含稅的銷售額，然后應(yīng)補稅款會出現(xiàn)一個負(fù)數(shù)，多繳稅款會退回。

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你好，還是按照票面1%的確認(rèn)收入就可以的，到時候增值稅你多交的2%借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。
2022-10-09
同學(xué)你好 直接按照百分之一來做就行
2022-02-10
你好，會的，1%的稅款會要求按照3%來交稅的。
2022-08-10
您好 請問是企業(yè)還是個體戶
2023-04-01
你好，不一致的沒有關(guān)系，可以忽略的。
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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