同學(xué)你好 直接按照百分之一來做就行
小規(guī)模,本季度開票金額比如100元,按照1稅率,增值稅金額1元,等于應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1元,這是賬面的 然后去報(bào)稅時(shí)候,增值稅免稅額是按照3的稅率,帶出來免稅額3元,怎樣才能使申報(bào)報(bào)表和賬面一致呢
請問老師,小規(guī)模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報(bào)納稅時(shí)候,是按照3%計(jì)提,然后再做一個(gè)增值稅減免的分錄?還是在業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候直接按照1%的稅率計(jì)提呢? 平常開票是1%稅率
老師,小規(guī)模上季度普票開成3%,按照3%稅率申報(bào)納稅了。現(xiàn)在更正申報(bào)按照1%交款退稅,做賬的時(shí)候是把多余2%稅率的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是直接按照1%的稅率做賬,開錯(cuò)稅率的發(fā)票就不管它了
老師,小規(guī)模開普票,票面稅率1%,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么免稅額是按照3%來轉(zhuǎn)換的,不應(yīng)該是免稅1%嗎?那做賬的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入免稅優(yōu)惠科目是按照1%計(jì)提還是3%
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,我們做賬是3%的稅率,把2%的稅額做到營業(yè)外收入。我們申報(bào)的時(shí)候按照1%申報(bào),把減免的2%的稅額填在減征額。是這樣子做么。
收到一筆來自中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)理賠,直接打款到對公賬戶金額是1350,問了是保險(xiǎn)理賠,這個(gè)分錄我怎么做賬???
開充電樁服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務(wù)上計(jì)提的所得稅直接彌補(bǔ)了前面的虧損,賬務(wù)上計(jì)提的這個(gè)所得稅一直在應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請問下,之前有家公司給我們打了預(yù)付款作為以后消費(fèi)抵消的,但是現(xiàn)在這個(gè)公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預(yù)付款,但是款項(xiàng)確實(shí)沒有了,不知道之前的財(cái)務(wù)怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個(gè)預(yù)付款讓這家公司照常在我們這里消費(fèi),只是對方公司不會(huì)再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊
藍(lán)字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購進(jìn)設(shè)備,然后再銷售設(shè)備的比較多,如果要用科目用哪個(gè)合適啊
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對方出個(gè)說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購買固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務(wù)上扣除了,帳務(wù)上計(jì)提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請問下,我們是建筑企業(yè),只收管理費(fèi),掛靠建筑業(yè)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開發(fā)商)開的發(fā)票,開發(fā)商都可以拿對應(yīng)材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票過來,我的這個(gè)成本應(yīng)該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個(gè)人的車輛,每個(gè)1000元,一次性支付一年的費(fèi)用,增值稅發(fā)票一次性開了12000元回來。個(gè)稅稅務(wù)局要公司代扣代繳,這個(gè)是每月申報(bào)1000,還是一次性申報(bào)12000?我看系統(tǒng)一次性申報(bào)12000元,要交個(gè)稅1920元,每個(gè)申報(bào),總共交480
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