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一年前公賬向銀行貸兩筆款190萬和50萬,貸款下來之后向個人供應(yīng)商分別付了兩次款一次190萬,一次50萬,賬上做的應(yīng)付賬款,賬上應(yīng)付賬款-個人掛了-240萬。但是那個個人一直沒供貨,現(xiàn)在50萬那筆貸款到期了,那個個人就向公賬轉(zhuǎn)了50萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬

2022-09-30 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-30 16:40

你好,你得及時去催處理了,轉(zhuǎn)回來的50萬沖以前付出去的科目 借:銀行存款50,貸應(yīng)付賬款50即可。

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快賬用戶2672 追問 2022-09-30 16:47

老師我應(yīng)該催處理什么呢

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:53

你看一下190萬是否能開票或者還款,你和老板協(xié)調(diào)一下,及時處理。把問題 反饋出來,要不一直掛首,到時候老板會找你的。

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快賬用戶2672 追問 2022-09-30 16:58

那個個人這次轉(zhuǎn)回來了60萬,還了到期的50萬,還有十萬用于償還190萬的提前還款計劃,這個老板是知道的,但是我要怎么處理才不會引起稅務(wù)的察覺呢

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齊紅老師 解答 2022-09-30 17:00

這個只能按照實際做,不要隨便去做賬務(wù)處理。以免問題越來越復(fù)雜。想辦法先去協(xié)調(diào)。現(xiàn)在你的情況目前沒有更好的辦法。

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快賬用戶2672 追問 2022-09-30 17:07

相當于和那個個人的供貨合同已經(jīng)無效了,那個人供不了貨給我們,現(xiàn)在就只等著那個個人把剩下的錢還回來,但是他一次也還不了這么多,現(xiàn)目前就只能他還多少先沖多少,這樣稅務(wù)會有預(yù)警嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-30 17:09

你的賬中少了,一般不會,不要長期越掛越多。

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齊紅老師 解答 2022-09-30 17:09

盡量做協(xié)調(diào)處理哈。早些平賬。

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快賬用戶2672 追問 2022-09-30 17:17

那老師,我收到個人打到公賬的錢,摘要寫:收到還款可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-30 17:18

原來你寫的是貨款的話,就寫退貨款,如果是其他借款往來再寫還回。你得看和你原來支付用途要匹配

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快賬用戶2672 追問 2022-09-30 17:28

我原來摘要是寫的:付款,借:應(yīng)付賬款-個人240萬 貸:銀行存款240萬,現(xiàn)在他還回來,我摘要寫的收到還款合適嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-30 19:01

也可以的,這樣寫吧

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你好,你得及時去催處理了,轉(zhuǎn)回來的50萬沖以前付出去的科目 借:銀行存款50,貸應(yīng)付賬款50即可。
2022-09-30
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
同學你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
2023-08-16
你好 到時會有稅務(wù)風險的 。 如果不處理 。 以后注銷的話 你們會做壞賬處理 承擔企業(yè)所得稅的繳納的
2020-09-02
那你們要將這個錢還給股東 借:固定資產(chǎn) 150萬 貸:銀行存款 50萬 其他應(yīng)付款100萬 后期還錢時沖減其他應(yīng)付款科目。
2021-09-06
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