你好 是需要沖減的,謝謝
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅恚瑧?yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進項稅,關(guān)鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎
老師,我2021年現(xiàn)代服務(wù)適用加計抵減政策,當(dāng)時2021年末進項稅有留抵,加計部分有余額!等2022,2023年不符合政策了,不適用現(xiàn)代服務(wù)加計10%抵減了,我這個月報稅有增值稅要交,但電子稅務(wù)局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分,是否可以用
老師:你好!待抵扣進項稅額跟增值稅申報表上的不一致怎么調(diào)?這個是前期的會計從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認(rèn)證的進項未抵扣完的就沒有入待抵扣進項稅額這個二級科目了。然后這邊又還有個2021年5月份前的待抵扣進項稅額余額在賬上面,請問這種情況要怎么處理
老師,學(xué)堂有沒有律所的賬務(wù)處理實操,我沒有找到,急需,請老師給個路徑,謝謝
老師,請問融資租入固定資產(chǎn)總價款24萬,每月還款12萬,付款分12個月付清,最后留購費用500元。雙方單位都是一般納稅人,請問如何做分錄?謝謝您。包括計提折舊以及進項稅的處理
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計入實收資本,增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x24年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債,應(yīng)該分類為以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,還是以攤余成本計量的金融負(fù)債,為什么?23年底和24年底的賬面余額分別是多少
郭老師,固定資產(chǎn)提完折舊了,還有殘值,這個殘值在什么時候處理,是在銷售固定資產(chǎn)的時候,把固定資產(chǎn)和累計折舊反向結(jié)轉(zhuǎn),它們之間的差額,就是殘值嗎
報價粉色物料,白色同價但沒報價,可以同粉色物料報價用嗎
老師,公司團建的分錄怎么做呢?
老師 損耗率怎么算?
老師,生育補貼怎么弄呢?是走社保還是公司出呢?
如何創(chuàng)建賬套平時練習(xí)用
發(fā)現(xiàn)公司2017年計提倆筆收入當(dāng)時申報了無票收入 掛了應(yīng)收賬款 實際上后期項目沒做不應(yīng)該申報無票收入 現(xiàn)在怎么辦
可是這里面還有建筑的進項轉(zhuǎn)出,建筑物發(fā)票是2016年就開始開具的,我應(yīng)該咋樣做轉(zhuǎn)出呢,沒法分那部分是2019年以后的