就是，我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本，但是今年收不回發(fā)票，只收回了一部分，現(xiàn)在要把剩余未收回發(fā)票的那些暫估成本沖掉，要怎么做賬務(wù)處理
匯算清繳調(diào)增了嘛 分錄怎么做的
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Q
7月做賬的時候做了暫估成本，一直沒沖回，到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票，需要繼續(xù)暫估，憑證要怎么寫？還是不需要再處理，等發(fā)票收到再沖暫估？
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Q
去年年底暫估了500萬成本，借主營業(yè)務(wù)成本500萬，貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款500萬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，借本年利潤500萬，貸主營業(yè)務(wù)成本500萬。但是今年收不回500萬發(fā)票，只能收回200萬發(fā)票，我現(xiàn)在該怎么處理
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Q
就是，我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本，但是今年收不回發(fā)票，只收回了一部分，現(xiàn)在要把剩余未收回發(fā)票的那些暫估成本沖掉，要怎么做賬務(wù)處理
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Q
小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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沒有匯算清繳調(diào)增，當(dāng)時是 借：合同履約成本 貸：合同負(fù)債
你好，你做到主營業(yè)務(wù)成本里面了嗎？
有，年底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤里面了
借合同負(fù)債 貸主營業(yè)務(wù)成本 不修改匯算清繳做這個 修改匯算清繳借合同負(fù)債 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
那去年都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤里面去了，不需要沖回嘛，不修改匯算清繳那個的話
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的，不用單獨(dú)做。
就是說，去年的都不用沖回，然后直接在本年做借：合同負(fù)債 貸：主營業(yè)務(wù)成本
對的，是的，是這么做的。