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演示賬套

老師，為什么期初余額科目在錄憑證前試算、對賬都沒問題。錄記賬憑證時，會計科目添加了輔助核算后期初余額顯示對賬錯誤呢？這種情況我應(yīng)該怎么做呢？

2022-09-28 14:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-28 14:03

?你好；? ? ? 你是不是錄入的數(shù)據(jù)不對；你看看方向和金額? 以及科目錄入是不是不對；核對下??

快賬用戶1335 追問 2022-09-28 14:07

我一共就三個數(shù)據(jù)

快賬用戶1335 追問 2022-09-28 14:08

老師，麻煩看下是這樣錄嗎，我從3月起開始建賬，期初是2021年12月31日數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2022-09-28 14:11

?你好；? ? ?你要吧累計金額錄入哈；? 期末數(shù)據(jù)也得錄入的；? ? ?

快賬用戶1335 追問 2022-09-28 14:15

累計金額錄哪個數(shù)據(jù)，分別怎么錄呢？

齊紅老師解答 2022-09-28 14:17

?你好；累計金額；就是你1-2累計發(fā)生的金額；期末數(shù)據(jù)? ?錄入? ?

快賬用戶1335 追問 2022-09-28 14:18

其他應(yīng)付款-60000元，庫存現(xiàn)金-10093.36，未分配利潤49906.64

齊紅老師解答 2022-09-28 14:22

?你好；你是3月建賬；用2月末的期末數(shù)據(jù) ；錄入1-2月累計金額；和期末數(shù)據(jù) 即可；? ??

快賬用戶1335 追問 2022-09-28 14:26

不太明白呢，具體把這幾個數(shù)據(jù)怎么錄入呢？麻煩老師幫忙填一下，謝謝

齊紅老師解答 2022-09-28 14:29

你好；要錄入? 累計金額借貸方金額? 和你期末數(shù)據(jù)? ??

快賬用戶1335 追問 2022-09-28 14:31

1-2月沒有數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2022-09-28 14:53

乜有數(shù)據(jù)的；就只需要錄入期初即可；??其他應(yīng)付款-60000元這個金額錄入到其他應(yīng)收款欄次去；因為你是負(fù)數(shù)了；? ??庫存現(xiàn)金-10093.36，錄入庫存現(xiàn)金里面去；? 你庫存現(xiàn)金怎么會負(fù)數(shù) ；? ?

快賬用戶1335 追問 2022-09-28 14:58

那個不是負(fù)號，是一個杠

齊紅老師解答 2022-09-28 15:01

?你好；? ?我還以為你是負(fù)數(shù)；? 那都是正數(shù)金額；直接錄入期末數(shù)據(jù)即可哈；? ? ?