老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務收入，期間費用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？

老師，我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用，我四月份兒在借方記管理費用沖紅了，借方也計入了長期待攤，這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢，報表是盈利的，實際上應該是虧損的，那么我在六月份我再怎么調(diào)整，我四月份兒的憑證？老師，我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證，都沖了，就是借長期待攤沖紅，然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢，我重新再做一個調(diào)整的憑證：借：長期待攤貸：管理費用，這樣呢，在結轉損益的時候就是虧損的啦，這樣可以嗎。

老師您好，我這邊有一個代理記賬交接過來的賬套，對方給我的是11 月份結轉完損益的科目余額表，我錄入期初數(shù)據(jù)后，錄入了12月份的憑證，現(xiàn)在季度申報的時候報表上只有12月份的數(shù)據(jù)，各種情況應該怎么辦

您好，老師，我剛看到，從6月份開始到現(xiàn)在，我把研發(fā)人員的保險計入了管理費用科目，記錯了，這樣在企業(yè)所得稅申報的時候6月份和9月份的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)都不對，這種情況我應該怎么辦？在11月份里錄入憑證調(diào)賬還是需要反結帳回去改？企業(yè)所得稅申報的需要回去修改嗎？