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?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2022-09-27

跟一般公司一樣的集體和交費(fèi)就行

2025-03-07

你好借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）貸：銀行存款?

2021-03-26

您好！上交杜保分錄如下借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款

2021-04-14

1、企業(yè)計(jì)提社保時(shí)，做如下分錄，借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）。 2、實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，扣回個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分，借：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)），貸：其他應(yīng)收（付）款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分），銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）。 3、企業(yè)實(shí)際上繳社保的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），其他應(yīng)收（付）款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分），貸：銀行存款/現(xiàn)金。

2024-12-26

快賬用戶4992 追問 2022-09-27 16:53

你好老師增值稅，地方教育附加，教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅，怎么做分錄

齊紅老師解答 2022-09-27 16:54

你好? 做交稅分錄嗎還是什么?

快賬用戶4992 追問 2022-09-27 16:55

做交稅分錄

快賬用戶4992 追問 2022-09-27 16:56

老師您上面做的那個(gè)發(fā)工資社保的第二個(gè)分錄，是還沒有給職工交社保嗎？在第三個(gè)分錄給職工交的社保做的賬，為什么第二個(gè)分錄不體現(xiàn)公司承擔(dān)社保這個(gè)分錄呀

齊紅老師解答 2022-09-27 17:06

你好借應(yīng)交稅費(fèi) 稅款名，貸銀行??

快賬用戶4992 追問 2022-09-27 17:07