老師你好，我在理賬的時候，發(fā)現(xiàn)2018年和一個供應(yīng)商簽了合同，付了10%的貨款，對方全額開了發(fā)票，然后由于我們一直沒付款，對方2020年的時候注銷了，然后讓我們付剩余90%款給另一個三方公司，由這個三方公司開票。那之前原供應(yīng)商開的票怎么從賬上下賬哎
這個請咨詢稅局看怎么處理哈。千萬別找第3方開票
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？
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老師你好，我想咨詢下，我公司2019年打了一筆材料款給供貨商，然后供貨商當(dāng)時開票給我們了，但是忘記寄給我們了，他們那邊的賬就平了，我們這邊的賬還沒平，我清賬就叫對方開票給我。然后對方把2019年開的發(fā)票給我，這個發(fā)票我還能用嗎？
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老師！公司有一筆銷售，是先開全額發(fā)票給對方，然后慢慢供貨，結(jié)果在供貨80％的時候，客戶停止了供貨，所以賬上一直掛著剩余20%的應(yīng)收款，這個怎么處理？
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老師你好，我在理賬的時候，發(fā)現(xiàn)2018年和一個供應(yīng)商簽了合同，付了10%的貨款，對方全額開了發(fā)票，然后由于我們一直沒付款，對方2020年的時候注銷了，然后讓我們付剩余90%款給另一個三方公司，由這個三方公司開票。那之前原供應(yīng)商開的票怎么從賬上下賬哎
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人家第三方已經(jīng)開票了。2018年的時候，其實也相當(dāng)于是一個閉環(huán)了，收款單位和開票單位是同一家，而且這是檢測費，不入庫，所以應(yīng)該沒什么太大的風(fēng)險。主要是之前那個注銷的供應(yīng)商開的票應(yīng)該怎么辦？
不需要第三方開票了的哈。叫對方提供注銷證明和授權(quán)收款書，就可以支付款了
對方已經(jīng)開發(fā)票了，而且我們已經(jīng)付款了，所以相當(dāng)于我們和第三方的賬已經(jīng)平了，只是期初掛了原供應(yīng)商多開的那一部分發(fā)票，相當(dāng)于是它多開了，不知道怎么做賬把這張發(fā)票沖了
那就把第一家的費用紅沖就是了
2018年的票。估計系統(tǒng)里也查不到抵扣沒有，直接做紅字就行了？
我看賬上做了原材料 進項和應(yīng)付賬款
是的，直接紅字沖銷就是了