請問老師，一個平臺比如1688吧，我們在1688賣東西，賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的，后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上（也有個人私賬），這個相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了，（但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司，是1688那邊的公司抬頭）但是我們需要對方給我們開發(fā)票，對方不開發(fā)票給我們，這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？？？

老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應(yīng)付賬款的額度對不上，這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢

老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

老師，我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬？ 業(yè)務(wù)員到市場拿貨，跟供應(yīng)商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當(dāng)時拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商，然后回來拿收據(jù)報銷了，公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了，現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn)，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時記賬是借庫存商品，貸銀行存款

老師！公司有一筆銷售，是先開全額發(fā)票給對方，然后慢慢供貨，結(jié)果在供貨80％的時候，客戶停止了供貨，所以賬上一直掛著剩余20%的應(yīng)收款，這個怎么處理？