你好 ;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;? 你稅費負數(shù)了。 你到時可以申請退稅的 或者以后抵減即可? ?
老師你好!我本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理... 本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,因為對方把后面的合同終止了,沖紅的這份發(fā)票不用再開了
老師,之前月份開的發(fā)票,在經(jīng)過了一個月之后紅沖了,增值稅已經(jīng)繳納了對吧,那這張紅沖的發(fā)票,銷項我該怎么入賬呢
9月開了一張10萬的專票,10月份也交了稅費,可是客戶把貨退了、也把票退了回來、我就紅沖了該發(fā)票、到了2022年一月份要報稅時,增值稅申報表的金額是負數(shù),稅額也是負數(shù),我該怎么申報好
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師您好,咨詢一下我公司在4月份紅沖了一張3月份的普通發(fā)票,紅沖后未開具發(fā)票,應(yīng)交稅額為負500,我司3月份的適合季度收入未超過45萬,所以普票未交稅,也不可能退稅,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅額為負500應(yīng)該怎么擺賬呢?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費入什么費用
微信掃碼加老師開通會員
是小規(guī)模
你好;小規(guī)模申請退稅即可;? 做紅字金額即可??
還是不要走退稅了,可以抵減3季度的稅額嗎/
?你好;? 可以的; 可以抵減的??
好的老師,還有一個問題,用現(xiàn)金購買稅控盤280,如何做分錄呢
?你好;? 借管理費用- 辦公費貸庫存現(xiàn)金? ?
不對吧,稅控盤不是可以抵稅嗎?
?你好 ;? 先做支付金額; 抵減的時候才做分錄 ;借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 減免稅額? ?借管理費用- 辦公費負數(shù)金額? ?