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老師你好!我本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進(jìn)行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理... 本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進(jìn)行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,因?yàn)閷?duì)方把后面的合同終止了,沖紅的這份發(fā)票不用再開了

2021-07-02 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 16:04

你好? 你多繳納了就做借方掛著。 到時(shí)你可以申請(qǐng)去紅沖發(fā)票? 在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的?

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快賬用戶8659 追問(wèn) 2021-07-02 16:05

已經(jīng)沖紅了,增值稅是顯示可以退稅,那附加稅呢,因?yàn)橹粵_紅了增稅

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:12

?你好? 附加稅也是一樣的。 到時(shí)可以申請(qǐng) 抵減或者退稅都可以的??

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快賬用戶8659 追問(wèn) 2021-07-02 16:24

附加稅系統(tǒng)里也可以提示退嗎?因?yàn)橐郧皼_紅后都要重新開過(guò)一張同樣的發(fā)票,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這種情況

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:34

?你好 你自己申請(qǐng)去退稅哈。 電子稅務(wù)局 有一個(gè)一般退抵稅管理? ?

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快賬用戶8659 追問(wèn) 2021-07-02 16:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:44

沒(méi)事的; 希望能幫到你??

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你好? 你多繳納了就做借方掛著。 到時(shí)你可以申請(qǐng)去紅沖發(fā)票? 在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的?
2021-07-02
你好 ;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;? 你稅費(fèi)負(fù)數(shù)了。 你到時(shí)可以申請(qǐng)退稅的 或者以后抵減即可? ?
2022-09-26
你好? ? 那你現(xiàn)在做:借 以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款? ? ? ?然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
2021-04-12
同學(xué)你好,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:應(yīng)付賬款等科目。
2022-04-29
您好: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 255000 應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 7650 貸:應(yīng)付賬款/庫(kù)存現(xiàn)金(看您有沒(méi)有直接支付)
2020-09-11
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