老師，去年的成本，做錯了，做到福利費了?，F在我要怎么調整??？ 本來正確的分錄是：借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-xxx 但是之前會計做成：借：管理費用福利費 貸：庫存現金
借以前年度損益調整，貸以前年度損益調整，然后你這個福利費全額抵扣了嗎。
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
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老師，去年的成本，做錯了，做到福利費了?，F在我要怎么調整??？ 本來正確的分錄是：借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-xxx 但是之前會計做成：借：管理費用福利費 貸：庫存現金
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老師，我去年交了保險費，發(fā)票到今年才進來的，去年的正確分錄應該是借，應付賬款-單位1000，貸，銀行存款，1000 但是我去年做錯了，寫成借，管理費用1000，貸，銀行存款1000 現在1月發(fā)票進來了，我根據發(fā)票做借，管理費用884，借，進項稅115，貸應付賬款-單位1000 這樣下來就不對了，老師教我一下怎么調整不影響本年利潤
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就是22年做了借，庫存商品-暫估 貸，應付賬款-暫估，還結轉了：做 借，主營業(yè)務成本，貸，庫存商品-暫估 現在23年5月之前，我找到了成本票進來，我該怎么做分錄？
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22年確認了費用的應付賬款做錯了，要怎么更正啊。借:主營業(yè)務成本 170000 貸：應付賬款 17000 正確的二月已經做了，現在就是發(fā)現去年的這個不對 現在直接調整利潤分配未分配利潤可以嗎？ 借：應付賬款 17000貸：利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調整科目來做
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不知道有沒有抵扣，怎么看有沒有抵扣??？ 調整具體的分錄，及二級科目是怎么做??？
看一下你職工薪酬明細表，福利費調增了沒？
二級科目沒有的，涉及到以前年度損益的，如果不涉及到匯算清繳的，用以前年度損益調整來科目做，沒有二級科目。
那我應付賬款，不還是對不上了？
借應付賬款貸庫存現金。
就是說： 借：以前年度損益調整 貸以前年度損益調整 借：應付賬款 貸：庫存現金 這樣調整對吧
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。