老師，2020年生產(chǎn)了3臺醫(yī)療設(shè)備，這3臺設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
你好； 這個臨床了? 是給醫(yī)院了嗎？ 那會收款嗎? ?
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老師，現(xiàn)在已經(jīng)要準備2020年最后一月的賬了，請問 除了 以下的賬務還有哪些需要做的嗎 第一 銀行現(xiàn)金的收付 第二 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 第三 結(jié)轉(zhuǎn)入庫的庫存商品 第四 銷售收入 第五 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 第六 領(lǐng)用原材料分錄 第七 計提12月工資 第八 計提無形資產(chǎn)－固定資產(chǎn) 第九 結(jié)轉(zhuǎn)損益
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老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本，我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因為20年匯算清繳虧損30萬，那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬，就相當于虧損了25萬了，不去更正匯繳報表，可以嗎？
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老師您好！我們現(xiàn)在有個20年的業(yè)務出庫的商品，現(xiàn)在因為故障退回來了，我們又重新發(fā)了一臺給客戶。重新發(fā)的設(shè)備按正常出庫做個結(jié)轉(zhuǎn)成本?，F(xiàn)在故障這一臺經(jīng)過維修能正常使用了，我們又銷售了，我能把故障退回的那臺做原價退庫處理嗎？然后再銷售時按正常的銷售處理。維修沒有產(chǎn)生費用。
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老師，2020年生產(chǎn)了3臺醫(yī)療設(shè)備，這3臺設(shè)備已經(jīng)去做臨床試驗了，一直未結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)還是補做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師 這幾天準備做匯算清繳時 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回，如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時已經(jīng)預交過所得稅了 ，并且2023年已經(jīng)做了3個的賬務了 年初數(shù)也要變，問怎么處理最好！
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老師，設(shè)備的折舊費入制造費用的，像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應該計入制造費用入生產(chǎn)成本
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公司6月份升為一般納稅人，5月開進來的專票，6月能抵扣嗎
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老師您好，5月份新成立的公司，季末資產(chǎn)是0.2萬元，在填寫所得稅申報表的時候，季初是寫0嗎？季末寫0.2，人員呢，五六兩個月份給法人一個人申報著個稅，季初寫零？ 目前這兩個月沒有收入，只產(chǎn)生了管理費用工資，利潤表內(nèi)收入成本是零，利潤總額是負數(shù)，提示低風險，繼續(xù)申報就可以嗎
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老師我老板叫我兼一下他的一個停產(chǎn)企業(yè)的稅務申報工作，6月份做了零申報，但在做季度財務報表申報時發(fā)現(xiàn)前面會計申報的財務報表數(shù)據(jù)和會計做賬的財務報表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致，差距太大，我不知道怎么繼續(xù)申報了，一般不是要和財務軟件里的報表數(shù)據(jù)一致嗎？怎么去查呢？我不能直接按照6月份的報表數(shù)據(jù)填寫吧？
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老師，我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好，然后上傳到企業(yè)微信文檔里，隔天再打開企業(yè)微信文檔，為什么逾期天數(shù)不更新呢？同樣桌面上的可以更新
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老師，未開票收入需要繳納水利基金嗎？
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老師，公司租法人私人明下的車，給公司用，可以嗎 法人要交稅嗎
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有一張普票里面的金額有正有副，怎么寫副數(shù)金額白白分錄，最后就是正減副的差額
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請問公司有欠股東100多萬，現(xiàn)在要繳100萬注冊資本，股東打進來，可以馬上還股東之前借給公司的款嗎？
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房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎？
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不收款，還得給醫(yī)院費用，做臨床才能拿到注冊證和生產(chǎn)許可證。才能生產(chǎn)銷售。
你好 ； 那你就結(jié)轉(zhuǎn)成本； 補結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師，補結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)，也是做到現(xiàn)在吧
?你好； 是的；在22年做 ； 你正常 做結(jié)轉(zhuǎn)是怎么掛的； 我好判斷科目； 你這個跨年了。 還得走以前年度損益調(diào)整的??
老師，當時2020年做到借生產(chǎn)成本貸原材料這步了。就差專庫存了。
意思是補做； 借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?
老師，是直接做這步分錄嗎。涉及以前年度損益調(diào)整嗎。
?你好； 是的； 那就不用走了。 補做這筆 ；直接做? ?
老師，什么情況下涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目呢
老師，是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候嗎結(jié)轉(zhuǎn)成本也是補做吧
? ?你領(lǐng)用了貨物或者? 銷售了貨物就 要結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的? 是的
老師，這個庫存商品是今年出庫的，直接做轉(zhuǎn)成本這不分錄。如果是2022年以前出庫的，涉及以前年度損益調(diào)整這個科目 是這樣嗎
我們是今年才開始賣的。
?你好 ；? ? 今年的話； 就不涉及以前年度損益調(diào)整科目。 對的? ??