你好，老師，我接手的一個(gè)小規(guī)模公司，21年本應(yīng)該開(kāi)票40萬(wàn)，結(jié)果有一張錯(cuò)誤的10萬(wàn)的票沒(méi)有作廢，結(jié)果開(kāi)票金額變成50萬(wàn)，已經(jīng)按50萬(wàn)申報(bào)繳稅了，現(xiàn)在免稅，還能開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的紅沖發(fā)票嗎？
可以的，可以這么做的。
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老師，6月份個(gè)體戶(hù)開(kāi)具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.含稅金額一百多萬(wàn)，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要按三個(gè)點(diǎn)繳稅，怎么辦可以不用繳稅？怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表？發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對(duì)申報(bào)納稅有影響嗎
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你好，老師，我接手的一個(gè)小規(guī)模公司，21年本應(yīng)該開(kāi)票40萬(wàn)，結(jié)果有一張錯(cuò)誤的10萬(wàn)的票沒(méi)有作廢，結(jié)果開(kāi)票金額變成50萬(wàn)，已經(jīng)按50萬(wàn)申報(bào)繳稅了，現(xiàn)在免稅，還能開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的紅沖發(fā)票嗎？
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老師，我公司12月開(kāi)的十多萬(wàn)的發(fā)票，到1月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息有誤，在1月時(shí)已將十多萬(wàn)的發(fā)票沖紅處理，但因?yàn)槠渌驅(qū)е乱恢睕](méi)得補(bǔ)開(kāi)這開(kāi)錯(cuò)的十多萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在4月了需要申報(bào)增值稅，但開(kāi)票金額就是沖紅的十多萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅？（開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，我們屬于小規(guī)模納稅人）
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老師，一個(gè)個(gè)體戶(hù)，去年12月開(kāi)了一張發(fā)票20萬(wàn)，可是后面業(yè)務(wù)沒(méi)做成，年初沖紅了，然后發(fā)生業(yè)務(wù)開(kāi)了15萬(wàn)的發(fā)票，結(jié)果整個(gè)1季度就是顯示開(kāi)票合計(jì) -5 萬(wàn)元，由于是核定征收，系統(tǒng)已經(jīng)按核定金額自動(dòng)申報(bào)，我這邊還需要手動(dòng)修改嗎，自動(dòng)申報(bào)核定數(shù)為9萬(wàn)，我實(shí)際 -5萬(wàn)，比核定數(shù)小，是不是就不用修改了？
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老師好，我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
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老師，您好！申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元，是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎？
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25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)，但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年，這樣子情況，做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年？
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老師，想問(wèn)一下，就是你看這樣理解對(duì)嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開(kāi)票，甲方給回款，扣除管理費(fèi)，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開(kāi)票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個(gè)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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你好，請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了，過(guò)賬了，結(jié)不了賬是什么原因？
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2024年4月份業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票，納稅調(diào)增，8月份發(fā)票收到了，費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除，還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
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老師，一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車(chē)接送小學(xué)生業(yè)務(wù)，得到的財(cái)政補(bǔ)貼，需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎？
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老師，被審計(jì)單位簽合同時(shí)，多算了20多萬(wàn)的稅，算問(wèn)題嗎？
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老師，應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/（年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款）/2，另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解？例如1月(1月期初+1月期末)/2，2月（2月期初+2月期末)/2，全部算出12個(gè)月平均值，然后再全部相加嗎？
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老師，這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢(qián)盡快，還有手續(xù)費(fèi)，我這個(gè)憑證要怎么做呢
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那我需要更正去年的報(bào)表嗎？
你好，不用的，直接做到今年就行，紅沖今年的收入。
那開(kāi)出的紅沖1個(gè)點(diǎn)的稅還能退回嗎？
可以的，可以申請(qǐng)退稅。
怎么申請(qǐng)退稅？老師能講詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
你好，你先去申報(bào)增值稅，增值稅主表應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)了，然后在你的電子稅務(wù)局免抵退申報(bào)里面。
增值稅主表具體填在哪一欄會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)交稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，按正常沖減收入，填進(jìn)去應(yīng)該只是免稅吧
主表最后一行23還是24應(yīng)補(bǔ)稅款。
你繳納了稅款，在第一行和第三行填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額負(fù)數(shù)。