老師，請問跨月的紅沖成本發(fā)票怎么做會計分錄，已經(jīng)認證的了發(fā)票，現(xiàn)在我們需要怎么做？我們是購買方
購買方填寫紅字信息表。
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請問老師，我們是購買方，現(xiàn)在是供貨方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，2019.5.31號開出的發(fā)票，我們已經(jīng)認證，款未付，還可能沖紅嗎？怎么操作？謝謝！
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我們是購買方，已經(jīng)認證過的發(fā)票，銷售方叫退回去了做沖紅了，重新開過，我們要如何做賬，我們需要沖紅的發(fā)票嗎
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老師，跨月已認證的專用發(fā)票紅沖，那錯誤的發(fā)票需要給對方嗎？我們是購買方
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我們開的發(fā)票，現(xiàn)在跨月要紅沖，重新開，如果對方已經(jīng)認證了，我們這邊是怎么個流程
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老師，請問跨月的紅沖成本發(fā)票怎么做會計分錄，已經(jīng)認證的了發(fā)票，現(xiàn)在我們需要怎么做？我們是購買方
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會計分錄怎么做
。收到紅字發(fā)票，做原來的負數(shù)分錄。
已經(jīng)認證了的，進項不需要轉(zhuǎn)出么
進項填寫表二做轉(zhuǎn)出。
什么表二啊？會計分錄是什么怎么轉(zhuǎn)出，我的成本怎么v辦
進項轉(zhuǎn)出是填寫增值稅的附表二。
分錄是做原來的負數(shù)分錄。